13.1 Driftsbudsjett
13.1.1 Hovedoversikt – drift
Regnskap | Opprinnelig budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Driftsinntekter | ||||||
Brukerbetalinger | 441 955 | 476 543 | 483 743 | 485 543 | 485 543 | 485 543 |
Andre salgs- og leieinntekter | 624 518 | 585 826 | 633 626 | 672 546 | 690 136 | 702 786 |
Overføringer med krav til motytelse | 1 104 872 | 637 621 | 669 696 | 669 418 | 669 418 | 669 418 |
Rammetilskudd | 2 145 544 | 2 223 100 | 2 309 270 | 2 316 140 | 2 359 440 | 2 392 340 |
Andre statlige overføringer | 448 556 | 301 613 | 297 313 | 252 113 | 196 013 | 169 513 |
Andre overføringer | 99 125 | 39 790 | 64 390 | 59 690 | 59 690 | 54 690 |
Skatt på inntekt og formue | 4 887 727 | 4 998 000 | 5 198 000 | 5 267 000 | 5 297 000 | 5 347 000 |
Eiendomsskatt | 319 490 | 265 000 | 274 500 | 272 500 | 287 500 | 287 500 |
Sum driftsinntekter | 10 071 787 | 9 527 493 | 9 930 538 | 9 994 950 | 10 044 740 | 10 108 790 |
Driftsutgifter | ||||||
Lønnsutgifter | 4 364 878 | 4 376 000 | 4 523 943 | 4 494 853 | 4 469 653 | 4 439 153 |
Sosiale utgifter | 1 150 710 | 1 160 049 | 1 170 356 | 1 174 791 | 1 174 791 | 1 174 891 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 183 810 | 991 285 | 1 042 021 | 1 052 934 | 1 059 619 | 1 073 212 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 2 006 405 | 1 848 474 | 1 938 179 | 1 965 397 | 1 983 652 | 2 001 779 |
Overføringer | 912 268 | 888 038 | 923 637 | 953 663 | 970 363 | 982 813 |
Avskrivninger | 483 378 | 434 720 | 434 758 | 434 743 | 434 763 | 434 691 |
Fordelte utgifter | -116 727 | -47 810 | -51 410 | -51 410 | -51 410 | -51 410 |
Sum driftsutgifter | 9 984 722 | 9 650 756 | 9 981 484 | 10 024 971 | 10 041 431 | 10 055 129 |
Brutto driftsresultat | 87 065 | -123 263 | -50 946 | -30 021 | 3 309 | 53 661 |
Finansinntekter | ||||||
Renteinntekter og utbytte | 394 110 | 397 245 | 431 613 | 496 575 | 535 217 | 520 848 |
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 17 177 | - | - | - | - | - |
Mottatte avdrag på utlån | 27 717 | 29 661 | 26 461 | 26 461 | 26 461 | 26 461 |
Sum eksterne finansinntekter | 439 004 | 426 906 | 458 074 | 523 036 | 561 678 | 547 309 |
Finansutgifter | ||||||
Renteutgifter og låneomkostninger | 226 260 | 236 616 | 273 339 | 319 637 | 362 512 | 350 774 |
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 6 012 | - | - | - | - | - |
Avdrag på lån | 332 368 | 350 929 | 373 171 | 401 568 | 436 595 | 465 730 |
Utlån | 1 603 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 |
Sum eksterne finansutgifter | 566 244 | 588 775 | 647 740 | 722 435 | 800 337 | 817 734 |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | -127 240 | -161 869 | -189 666 | -199 399 | -238 659 | -270 425 |
Motpost avskrivninger | 483 378 | 434 720 | 434 720 | 434 720 | 434 720 | 434 720 |
Netto driftsresultat | 443 203 | 149 588 | 194 108 | 205 300 | 199 370 | 217 956 |
Netto driftsresultat i pst av bto driftsinntekter | 4.4 % | 1.6 % | 2.0 % | 2.1 % | 2.2 % | 2.2 % |
Interne finanstransaksjoner | ||||||
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 159 387 | - | - | - | - | - |
Bruk av disposisjonsfond | 78 580 | 1 200 | 1 940 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Bruk av bundne fond | 80 075 | 30 280 | 34 410 | 29 430 | 28 500 | 28 010 |
Sum bruk av avsetninger | 318 041 | 31 480 | 36 350 | 30 630 | 29 700 | 29 210 |
Overført til investeringsregnskapet | 179 667 | 181 068 | 219 158 | 212 330 | 203 170 | 222 666 |
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | - | - | - | - | - | - |
Avsatt til disposisjonsfond | 276 920 | - | - | - | - | - |
Avsatt til bundne fond | 126 512 | - | 11 300 | 23 600 | 25 900 | 24 500 |
Sum avsetninger | 583 100 | 181 068 | 230 458 | 235 930 | 229 070 | 247 166 |
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | 178 145 | - | - | - | - | - |
Tabell 13.1 Hovedoversikt - drift
Last ned tabelldata (Excel)13.1.2 Budsjettskjema 1A – drift
Regnskap 2017 | Opprinnelig budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skatt på inntekt og formue | 4 887 727 | 4 998 000 | 5 198 000 | 5 267 000 | 5 297 000 | 5 347 000 |
Ordinært rammetilskudd | 2 145 544 | 2 223 100 | 2 309 270 | 2 316 140 | 2 359 440 | 2 392 340 |
Skatt på eiendom | 319 490 | 265 000 | 274 500 | 272 500 | 287 500 | 287 500 |
Andre direkte eller indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre generelle statstilskudd | 448 556 | 301 613 | 297 313 | 252 113 | 196 013 | 169 513 |
Sum frie disponible inntekter | 7 801 317 | 7 787 713 | 8 079 083 | 8 107 753 | 8 139 953 | 8 196 353 |
Renteinntekter og utbytte | 394 110 | 397 245 | 431 613 | 496 575 | 535 217 | 520 848 |
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 17 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 226 260 | 236 616 | 273 339 | 319 637 | 362 512 | 350 774 |
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 6 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avdrag på lån | 332 368 | 350 929 | 373 171 | 401 568 | 436 595 | 465 730 |
Netto finansinnt./utg. | -153 352 | -190 300 | -214 897 | -224 630 | -263 890 | -295 656 |
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Til ubundne avsetninger | 276 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Til bundne avsetninger | 126 512 | 0 | 11 300 | 23 600 | 25 900 | 24 500 |
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk | 159 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av ubundne avsetninger | 78 580 | 1 200 | 1 940 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Bruk av bundne avsetninger | 80 075 | 30 280 | 34 410 | 29 430 | 28 500 | 28 010 |
Netto avsetninger | -85 390 | 31 480 | 25 050 | 7 030 | 3 800 | 4 710 |
Overført til investeringsbudsjettet | 179 667 | 181 068 | 219 158 | 212 330 | 203 170 | 222 666 |
Til fordeling drift | 7 382 908 | 7 447 825 | 7 670 078 | 7 677 823 | 7 676 693 | 7 682 741 |
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 7 447 825 | 7 670 078 | 7 677 823 | 7 676 693 | 7 682 741 | |
Mer/mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 13.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)13.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift
Tall i hele tusen | Vedtatt budsjett | Budsjettforslag | Budsjettforslag | Budsjettforslag | Budsjettforslag |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Rådmann, stab og støttefunksjoner | |||||
Rådmann | 7 893 | 7 893 | 7 893 | 7 893 | 7 893 |
Stab og støtte | 277 881 | 285 746 | 285 296 | 285 296 | 285 296 |
Kommuneadvokat | 5 903 | 6 123 | 6 123 | 6 123 | 6 123 |
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 291 677 | 299 762 | 299 312 | 299 312 | 299 312 |
Oppvekst og utdanning | |||||
Stab Oppvekst og utdanning | 29 104 | 29 604 | 29 604 | 29 604 | 29 604 |
Barnehage | 994 553 | 1 040 653 | 1 036 003 | 1 035 003 | 1 034 003 |
Grunnskole | 1 260 708 | 1 290 008 | 1 296 408 | 1 294 208 | 1 291 208 |
Johannes læringssenter | 170 717 | 174 317 | 161 817 | 149 817 | 138 817 |
Stavanger kulturskole | 37 787 | 38 887 | 38 887 | 38 887 | 38 887 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 44 471 | 45 371 | 44 871 | 44 871 | 44 371 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 82 208 | 84 208 | 84 208 | 84 208 | 84 208 |
Ungdom og fritid | 71 680 | 73 850 | 73 720 | 73 720 | 74 220 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 76 013 | 77 413 | 77 413 | 77 413 | 77 413 |
Barnevernstjenesten | 226 054 | 235 704 | 235 704 | 230 904 | 229 104 |
EMbo | 86 139 | 69 039 | 69 039 | 67 039 | 67 039 |
Sum Oppvekst og utdanning | 3 079 434 | 3 159 054 | 3 147 674 | 3 125 674 | 3 108 874 |
Helse og velferd | |||||
NAV | 304 608 | 302 308 | 300 058 | 297 008 | 297 008 |
Boligkontoret | 7 606 | 7 706 | 7 706 | 7 706 | 7 706 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 64 570 | 65 170 | 65 170 | 65 170 | 65 170 |
Hjemmebaserte tjenester | 54 191 | 83 891 | 85 841 | 81 091 | 81 091 |
Bofellesskap | 462 811 | 460 711 | 484 311 | 505 811 | 511 511 |
Alders- og sykehjem | 834 593 | 856 093 | 856 093 | 856 093 | 867 493 |
Rehabiliteringsseksjonen | 46 347 | 47 547 | 47 547 | 47 547 | 47 547 |
Arbeidstreningsseksjonen | 14 767 | 15 507 | 16 007 | 17 507 | 17 507 |
Flyktningseksjonen | 27 335 | 29 335 | 24 535 | 23 335 | 21 335 |
Helse- og sosialkontor | 599 420 | 623 620 | 620 620 | 619 120 | 619 120 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 168 621 | 174 651 | 174 651 | 174 651 | 174 651 |
Tekniske hjemmetjenester | 1 624 | 7 124 | 7 494 | 7 494 | 7 494 |
Krisesenteret i Stavanger | 12 766 | 12 966 | 12 966 | 12 966 | 12 966 |
Helsehuset i Stavanger | 17 843 | 20 023 | 19 973 | 20 223 | 20 223 |
Sentrale midler levekår | -95 223 | -108 473 | -113 373 | -119 373 | -121 873 |
Sentrale midler legetjeneste | 71 082 | 72 832 | 72 832 | 72 832 | 72 832 |
Stab helse og velferd | 39 160 | 39 930 | 39 930 | 39 930 | 39 930 |
Stavanger legevakt | 52 319 | 53 819 | 53 819 | 53 119 | 53 119 |
Sum Helse og velferd | 2 684 440 | 2 764 760 | 2 776 180 | 2 782 230 | 2 794 830 |
Bymiljø og utbygging | |||||
Stab Bymiljø og utbygging | 6 206 | 6 286 | 6 286 | 6 286 | 6 286 |
Stavanger eiendom | 261 133 | 284 033 | 288 133 | 294 123 | 301 583 |
Park og vei | 151 400 | 153 600 | 156 600 | 157 850 | 159 600 |
Idrett | 87 449 | 100 589 | 100 989 | 101 589 | 101 189 |
Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avløpsverket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renovasjon | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juridisk | 11 752 | 12 942 | 12 942 | 12 942 | 12 942 |
Miljø | 5 586 | 1 136 | 1 136 | 1 136 | 1 136 |
Sum Bymiljø og utbygging | 523 666 | 558 726 | 566 226 | 574 066 | 582 876 |
By- og samfunnsutvikling | |||||
Stab samfunnsutvikling | 9 771 | 9 861 | 9 861 | 9 861 | 9 861 |
Beredskap | 8 932 | 9 882 | 9 732 | 9 932 | 9 932 |
Byggesaksavdelingen | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 |
Planavdelinger | 38 408 | 39 408 | 39 408 | 39 408 | 39 408 |
Sum By- og samfunnsplanlegging | 58 806 | 60 846 | 60 696 | 60 896 | 60 896 |
Innbygger- og samfunnskontakt | |||||
Kommunikasjon | 8 397 | 8 527 | 8 527 | 8 527 | 8 527 |
Næring | 13 514 | 13 664 | 13 664 | 13 664 | 13 664 |
Politisk sekretariat | 10 263 | 10 443 | 10 443 | 10 443 | 10 443 |
Kultur | 165 792 | 175 682 | 174 942 | 174 942 | 174 942 |
Innbyggerservice | 12 878 | 13 098 | 13 098 | 13 098 | 13 098 |
Stab Innbygger- og samfunnskontakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smartby | 7 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Sum Innbygger- og samfunnskontakt | 217 844 | 231 414 | 230 674 | 230 674 | 230 674 |
Felles kostnader | 591 958 | 595 516 | 597 061 | 603 841 | 605 279 |
Sum drift | 7 447 825 | 7 670 078 | 7 677 823 | 7 676 693 | 7 682 741 |
Sum fordelt til drift | -7 447 825 | -7 670 078 | -7 677 823 | -7 676 693 | -7 682 741 |
Sum totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 13.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
Last ned tabelldata (Excel)13.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift
Nr | Endringer i drift | Opprinnelig 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Frie inntekter | ||||||
1 | Formue- /inntektsskatt | -4 998 000 | -5 198 000 | -5 267 000 | -5 297 000 | -5 347 000 |
2 | Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning | -2 882 800 | -2 996 370 | -3 030 640 | -3 066 840 | -3 106 540 |
3 | Inntektsutjevning | 659 700 | 687 100 | 714 500 | 707 400 | 714 200 |
Sum frie inntekter | -7 221 100 | -7 507 270 | -7 583 140 | -7 656 440 | -7 739 340 | |
Sentrale inntekter | ||||||
4 | Lyse AS, disponering av frikraft | -13 400 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 |
5 | Kompensasjonsordninger fra Husbanken | -20 900 | -22 600 | -24 400 | -25 300 | -24 800 |
6 | Eiendomsskatt | -265 000 | -274 500 | -287 500 | -287 500 | -287 500 |
7 | Eiendomsskatt, utsatt inntektseffekt av kommunal taksering, jf. Nye Stavanger | - | - | 15 000 | - | - |
8 | Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige | -276 000 | -270 000 | -223 000 | -166 000 | -140 000 |
Sum sentrale inntekter | -575 300 | -576 100 | -533 900 | -492 800 | -466 300 | |
Finans | ||||||
9 | Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor | -99 952 | -108 014 | -111 739 | -115 429 | -118 901 |
10 | Lyse AS, utbytte | -218 000 | -240 000 | -262 000 | -273 000 | -284 000 |
11 | Renovasjonen IKS, utbytte | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
12 | Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -25 000 |
13 | Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen | -66 700 | -55 800 | -53 100 | -54 500 | -54 400 |
14 | Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen | -4 500 | -7 900 | -8 100 | -8 250 | -8 250 |
15 | Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån | -26 600 | -30 600 | -32 800 | -34 200 | -33 400 |
16 | Renteinntekter, konserninterne lån | -6 400 | -13 200 | -23 900 | -34 700 | -33 600 |
17 | Renteinntekter bank og finansforvaltning | -29 700 | -37 200 | -41 700 | -40 700 | -39 200 |
18 | Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån | 177 471 | 191 226 | 214 162 | 242 145 | 252 276 |
19 | Avdragsutgifter (investeringslån) | 350 929 | 373 171 | 401 568 | 436 595 | 465 730 |
20 | ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte | -3 900 | -3 300 | -3 300 | -3 300 | -3 300 |
Sum finans | 41 648 | 37 383 | 48 091 | 83 661 | 116 955 | |
Overføring til investering, bruk og avsetning fond | ||||||
21 | Overføring fra drift til investering | 181 068 | 219 158 | 212 330 | 203 170 | 222 666 |
22 | Vekstfondet, bruk | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
23 | Disposisjonsfond, bruk - forprosjekt Byjubileum | 0 | -740 | - | - | - |
Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond | 179 868 | 222 218 | 231 130 | 221 970 | 241 466 | |
Sentrale utgifter | ||||||
24 | Folkevalgte | 43 300 | 44 900 | 44 900 | 44 900 | 44 900 |
25 | Hovedtillitsvalgte | 13 300 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 |
26 | Revisjon og kontroll | 5 700 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
27 | Ordinær reservekonto | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
28 | Kirkelig fellesråd | 87 000 | 89 900 | 89 900 | 89 900 | 89 900 |
29 | Felleskostnader | 68 800 | 68 800 | 68 800 | 68 800 | 68 800 |
30 | Oppreisningsordningen barnevern, avsluttet | 1 000 | - | - | - | - |
31 | Valg | - | 6 900 | - | 6 900 | - |
32 | Tilskudd livssynssamfunn | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 14 200 |
33 | Pensjon, sentrale poster | 151 596 | 158 596 | 161 596 | 161 596 | 161 596 |
34 | Eksterne husleiekontrakter | 3 700 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
35 | Digitalisering | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | |
36 | Gevinstrealisering av digitalisering | -10 000 | -20 000 | |||
37 | Lønnsoppgjøret 2019 | 89 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
Sum sentrale utgifter | 483 796 | 508 496 | 504 596 | 511 496 | 504 596 | |
Sum netto utgifter | 705 312 | 768 097 | 783 817 | 817 127 | 863 017 | |
Tilskudd regionale prosjekter | ||||||
38 | Rogaland brann og redning IKS | 117 550 | 120 050 | 126 050 | 132 450 | 139 100 |
39 | Greater Stavanger AS | 7 960 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
40 | Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) | 49 000 | 50 600 | 52 400 | 53 700 | 53 600 |
41 | Sørmarka flerbrukshall IKS | 11 100 | 12 550 | 16 650 | 16 000 | 15 350 |
42 | Multihallen og Storhallen IKS | 7 700 | 7 600 | 7 450 | 7 200 | 7 200 |
Sum tilskudd regionale prosjekter | 193 310 | 198 800 | 210 550 | 217 350 | 223 250 | |
Beregnet netto driftsramme til disposisjon | -6 897 778 | -7 116 473 | -7 122 673 | -7 114 763 | -7 119 373 | |
Disponibelt utover 2018-nivå | -218 695 | -224 895 | -216 985 | -221 595 | ||
Oppvekst og utdanning | ||||||
Barnehage | ||||||
43 | Tilskudd til ikke-kommunale barnehager og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering | - | -900 | -900 | -900 | -900 |
44 | Pedagogisk materiell ifm. innføring av ny rammeplan, utgår fra 2020 | - | 0 | -1 750 | -1 750 | -1 750 |
45 | Pilotprosjekt "Utvidet bemanning", avsluttes i løpet av 2019 | - | -1 300 | -3 200 | -3 200 | -3 200 |
46 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 |
47 | Barn i barnehage, økning | - | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
48 | Tilrettelagt barnehagetilbud | - | 7 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 |
49 | Samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
50 | Gratis kjernetid, økt innslagsgrense | - | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
51 | Foreldrebetaling for barns opphold i barnehage, økning | - | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
52 | Omdisponere midler fra kompetanse- og organisasjonsutvikling til samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene | - | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
Sum tiltak Barnehage | - | 46 100 | 41 450 | 40 450 | 39 450 | |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | ||||||
53 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Sum tiltak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Barneverntjenesten | ||||||
54 | IKT-løft, innkjøp foretatt i 2018 | - | -250 | -250 | -250 | -250 |
55 | Nytt vaktsystem for barnevernsvaktene, innkjøp foretatt i 2018 | - | -400 | -400 | -400 | -400 |
56 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
57 | Barnevernstjenesten, saksbehandlerstillinger | - | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
58 | Barnevernstjenesten, flere institusjonsplasser | - | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
59 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping | - | - | - | -4 800 | -6 600 |
Sum tiltak Barnevernstjenesten | - | 9 650 | 9 650 | 4 850 | 3 050 | |
EMbo | ||||||
60 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 900 | 900 | 900 | 900 |
61 | Bosetting av enslige mindreårige flyktninger, nedtrapping | - | -18 000 | -18 000 | -20 000 | -20 000 |
Sum tiltak Embo | - | -17 100 | -17 100 | -19 100 | -19 100 | |
Grunnskole | ||||||
62 | Nye krav til kompetanse for lærere | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
63 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 24 700 | 24 700 | 24 700 | 24 700 |
64 | Chromebooks, vedlikehold | - | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
65 | Elevtallsvekst grunnskole | - | 5 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 |
66 | Skolemiljøarbeid, styrking av Lenden skole- og ressurssenter | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
67 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping av midler til minoritetsspråklige elever i ordinær skole | - | - | - | -1 500 | -3 000 |
68 | Spesialundervisning på private skoler, endring i tildelingen av ressurser | - | -1 500 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
69 | Ny rektorskole fra høsten 2020 | - | -500 | 200 | 1 000 | -500 |
70 | Universitetsskolesatsing, pilotprosjekt | - | 1 500 | 1 500 | - | - |
71 | Foreldrebetaling skolefritidsordning, prisjustering | - | -3 300 | -5 100 | -5 100 | -5 100 |
72 | Norsk digital læringsarena, utgår | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
Sum tiltak Grunnskole | - | 29 300 | 35 700 | 33 500 | 30 500 | |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | ||||||
73 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
Sum tiltak Helsestasjon og skolehelsetjenesten | - | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
Johannes læringssenter | ||||||
74 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
75 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping | - | - | -12 500 | -24 500 | -35 500 |
Sum tiltak Johannes læringssenter | - | 3 600 | -8 900 | -20 900 | -31 900 | |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | ||||||
76 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 900 | 900 | 900 | 900 |
77 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping | - | - | -500 | -500 | -1 000 |
Sum tiltak Pedagogisk-psykologisk tjeneste | - | 900 | 400 | 400 | -100 | |
Stab Oppvekst og utdanning | ||||||
78 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
Sum tiltak Stab Oppvekst og utdanning | - | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Stavanger kulturskole | ||||||
79 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Sum tiltak Stavanger kulturskole | - | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
Ungdom og fritid | ||||||
80 | Ungdomsundersøkelsen 2019 og 2022 | - | 500 | - | - | 500 |
81 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
82 | Nye frivilligsentraler | - | 370 | 740 | 740 | 740 |
Sum tiltak Ungdom og fritid | - | 2 170 | 2 040 | 2 040 | 2 540 | |
Sum tiltak Oppvekst og utdanning | - | 79 620 | 68 240 | 46 240 | 29 440 | |
Helse og velferd | ||||||
Alders- og sykehjem | ||||||
83 | Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale | - | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
84 | Lervig sykehjem, helårsdrift av kafé | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
85 | Spania-plasser, reduksjon av plasser | - | -2 100 | -2 100 | -2 100 | -2 100 |
86 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
87 | Vedlikeholdsavtale sykesignalanlegg | - | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
88 | Demenslandsby | - | - | - | - | 5 000 |
89 | Legedekning sykehjem, full finansiering av dagens norm | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
90 | Nytt bofellesskap eldre ved tidligere St.Petri aldershjem | - | - | - | - | 6 400 |
Sum tiltak Alders- og sykehjem | - | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 32 900 | |
Arbeidstreningsseksjonen | ||||||
91 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 240 | 240 | 240 | 240 |
92 | Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning | - | 500 | 500 | 2 000 | 2 000 |
93 | Praksisplasser for funksjonshemmede | - | - | 500 | 500 | 500 |
Sum tiltak Arbeidstreningsseksjonen | - | 740 | 1 240 | 2 740 | 2 740 | |
Bofellesskap | ||||||
94 | Bofellesskap ROP, 4 plasser | - | - | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
95 | Selveier boliger "Solborg", 12 boliger for personer med utviklingshemming | - | - | 1 500 | 12 000 | 12 000 |
96 | Prosjekt etablererboliger, 6 boliger for personer med utviklingshemming | - | - | 1 000 | 7 000 | 7 000 |
97 | Bofellesskap, 7 boliger for personer med utviklingshemming | - | - | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
98 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
99 | Bofellesskap, Fredrikke Qvam, psykisk helse, legges ned | - | -9 700 | -9 700 | -9 700 | -9 700 |
100 | Bofellesskap, Fredrikke Qvamsgt, 8 boliger for personer med utviklingshemming | - | 0 | 11 600 | 11 600 | 11 600 |
101 | Fleksible satellitter - Bofellesskap | - | 600 | 600 | 600 | 600 |
102 | Bofellesskap, 6 boliger for personer med utviklingshemming | - | - | - | - | 2 500 |
103 | Bofellesskap, 7 boliger, psykisk helse | - | - | - | - | 3 200 |
Sum tiltak Bofellesskap | - | -2 100 | 21 500 | 43 000 | 48 700 | |
Boligkontoret | ||||||
104 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sum tiltak Boligkontoret | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | ||||||
105 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
106 | Dagsenter og avlastning, kriseplasser avlastning | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
107 | Dagsenter og avlastning, styrking av dagtilbud | - | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 |
108 | Arbeidsgården, nye lokaler | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
109 | Bjørn Farmannsgate 25, reberegning budsjett ihht behov | - | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
Sum tiltak Dagsenter og avlastningsseksjonen | - | 6 030 | 6 030 | 6 030 | 6 030 | |
Flyktningseksjonen | ||||||
110 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 700 | 700 | 700 | 700 |
111 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping | - | - | -4 800 | -6 000 | -8 000 |
112 | Prosjekt for flyktninger, mentor og traineeordning i arbeidslivet | - | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
Sum tiltak Flyktningseksjonen | - | 2 000 | -2 800 | -4 000 | -6 000 | |
Fysio- og ergoterapitjenesten | ||||||
113 | Fysioterapi, innføring av egenandel fra 2019 | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
114 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Sum tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten | - | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Helse og sosialkontor | ||||||
115 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
116 | Fleksible satelitter, bofellesskap, finansiering | - | -600 | -600 | -600 | -600 |
117 | Avlastnings- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst | - | 20 500 | 19 000 | 17 500 | 17 500 |
118 | Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor, nye lokaler | - | 1 500 | - | - | - |
119 | Medisindispensere, finansiering | - | -3 600 | -3 600 | -3 600 | -3 600 |
120 | Kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester, lønns- og prisvekst i hht. avtale | - | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
Sum tiltak Helse og sosialkontor | - | 24 200 | 21 200 | 19 700 | 19 700 | |
Helsehuset i Stavanger | ||||||
121 | Velferdsteknologi, responssenter | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
122 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 480 | 480 | 480 | 480 |
123 | Velferdsteknologi, stillingsressurs | - | 1 000 | 750 | 750 | 750 |
124 | Alkoholveileder | - | 200 | 400 | 650 | 650 |
Sum tiltak Helsehuset i Stavanger | - | 2 180 | 2 130 | 2 380 | 2 380 | |
Hjemmebaserte tjenester | ||||||
125 | Hjemmebaserte tjenester, Omstilling 2020 | - | - | -2 500 | -5 000 | -5 000 |
126 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 7 400 |
127 | OBS-teamet, fra statlig tilskudd til kommunal finansiering | - | 1 900 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
128 | Hjemmebaserte tjenester, logistikkprogram, reduksjon av gevinstrealisering | - | - | -750 | -1 500 | -1 500 |
129 | Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, flytte- og etableringskostnader | - | 1 500 | 1 500 | - | - |
130 | Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, leiekostnader nye lokaler | - | 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
131 | Hjemmebaserte tjenester, innbytte av biler | - | 400 | - | - | - |
132 | Hjemmesykepleie, vekst i antall brukere | - | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
Sum tiltak Hjemmebaserte tjenester | - | 29 700 | 31 650 | 26 900 | 26 900 | |
Krisesenteret i Stavanger | ||||||
133 | Krisesenteret for menn, økt bemanning | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
Sum tiltak Krisesenteret i Stavanger | - | 200 | 200 | 200 | 200 | |
NAV | ||||||
134 | NAV flyktningeveiledere, reversering | - | - | -750 | -1 500 | -1 500 |
135 | Sosialhjelp, reduksjon | - | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
136 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
137 | NAV Hundvåg og Storhaug, nye lokaler | - | 1 500 | - | - | - |
138 | Bosetting av flyktninger - nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene | - | - | - | -2 300 | -2 300 |
Sum tiltak NAV | - | -2 300 | -4 550 | -7 600 | -7 600 | |
Rehabiliteringsseksjonen | ||||||
139 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
140 | Matservering til rusavhengige | - | 400 | 400 | 400 | 400 |
Sum tiltak Rehabiliteringsseksjonen | - | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
Sentrale midler legetjeneste | ||||||
141 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
142 | Leger, spesialisering | - | 750 | 750 | 750 | 750 |
Sum tiltak Sentrale midler legetjeneste | - | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | |
Sentrale midler levekår | ||||||
143 | Bosetting av flyktninger, redusert aktivitet | - | -11 500 | -19 500 | -23 500 | -23 500 |
144 | Bompengekostnader, økning | - | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 |
145 | Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning | - | 2 100 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
146 | "Trygg hjemme", prosjektstilling | - | 750 | - | - | - |
147 | Habilitering og rehabilitering, opptrapping | - | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
148 | Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt | - | -18 800 | -18 800 | -18 800 | -18 800 |
149 | "Friere faglighet, mindre byråkrati", prosjektkoordinator | - | 250 | 500 | 500 | - |
150 | Bosetting av flyktninger, reduserte tolkeutgifter | - | - | - | -2 000 | -4 000 |
151 | Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter | - | 2 800 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
152 | Opptrappingsplan rus, finansiering av eksisterende prosjekter | - | - | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
153 | Utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), betalingsplikt | - | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
Sum tiltak Sentrale midler levekår | - | -13 250 | -18 150 | -24 150 | -26 650 | |
Stab helse og velferd | ||||||
154 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 570 | 570 | 570 | 570 |
155 | Kurs- og kompetanseheving for virksomhetene | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
Sum tiltak Stab helse og velferd | - | 770 | 770 | 770 | 770 | |
Stavanger legevakt | ||||||
156 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
157 | Ny legevaktsmodul, FDV-kostnader | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
158 | Bosetting av flyktninger - nedtrapping av tildelte midler | - | - | - | -700 | -700 |
Sum tiltak Stavanger legevakt | - | 1 500 | 1 500 | 800 | 800 | |
Tekniske hjemmetjenester | ||||||
159 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
160 | Medisindispensere, leasingkostnader | - | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
161 | Digitale trygghetsalarmer, leasingkostnader | - | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
162 | Velferdsteknologi, økt ressurs til teknisk vedlikehold | - | 380 | 750 | 750 | 750 |
163 | Tekniske hjemmetjenester, leasing bil | - | 120 | 120 | 120 | 120 |
164 | Digitale trygghetsalarmer, økt egenbetaling | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
Sum tiltak Tekniske hjemmetjenester | - | 5 500 | 5 870 | 5 870 | 5 870 | |
Sum tiltak helse og velferd | - | 80 320 | 91 740 | 97 790 | 110 390 | |
By- og samfunnsplanlegging | ||||||
Beredskap | ||||||
165 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
166 | Nytt nødnett, innkjøp og drift | - | 250 | 100 | 100 | 100 |
167 | Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), ny stilling | - | 620 | 620 | 820 | 820 |
Sum tiltak Beredskap | - | 950 | 800 | 1 000 | 1 000 | |
Planavdelinger | ||||||
168 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Sum tiltak Planavdelinger | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Stab Samfunnsutvikling | ||||||
169 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
Sum tiltak Stab Samfunnsutvikling | - | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Sum tiltak By- og samfunnsplanlegging | - | 2 040 | 1 890 | 2 090 | 2 090 | |
Bymiljø og utbygging | ||||||
Avløpsverket | ||||||
170 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | - | 400 | 700 | 1 100 | 1 100 |
171 | Driftsutgifter/generell prisstigning | - | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 100 |
172 | Avskrivninger | - | 2 200 | 3 200 | 4 200 | 5 100 |
173 | Renter restkapital | - | 3 400 | 4 300 | 5 200 | 6 100 |
174 | Bruk/avsetning til selvkostfond | - | 11 300 | 19 500 | 19 700 | 19 100 |
175 | Avløp, økte gebyrinntekter | - | -29 300 | -48 400 | -54 200 | -57 300 |
176 | Fastledd, IVAR | - | 1 600 | 4 500 | 5 100 | 5 300 |
177 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | - | 8 900 | 13 700 | 15 400 | 16 000 |
178 | Teknologiutvikling | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
Sum tiltak Avløpsverket | - | - | - | - | - | |
Idrett | ||||||
179 | Oilers investa AS, indeksregulering | - | 100 | 200 | 300 | 400 |
180 | Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
181 | ONS, bortfall av leieinntekter i 2019 og 2021 | - | 1 200 | - | 1 200 | - |
182 | OTD, leieinntekter i 2019 og 2021 | - | -700 | - | -700 | - |
183 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 900 | 900 | 900 | 900 |
184 | Gamlingen, driftsmidler | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
185 | Gamlingen, økte billettinntekter | - | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
186 | SR-Bank Arena (Viking Stadion), leie | - | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 2 040 |
187 | Stavanger svømmehall driftsutgifter | - | 5 300 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
188 | Stavanger svømmehall, inntekter fra besøkende | - | -2 800 | -3 700 | -3 700 | -3 700 |
189 | Hinna garderober, driftsutgifter | - | 400 | 400 | 400 | 400 |
190 | Stavanger ishall , driftsutgifter | - | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
191 | Idrettsanlegg, økte kommunale avgifter | - | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
Sum tiltak Idrett | - | 13 140 | 13 540 | 14 140 | 13 740 | |
Juridisk | ||||||
192 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 380 | 380 | 380 | 380 |
193 | Juridisk, redusert budsjettramme | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
194 | Parkeringsanlegget ved OK23, bortfall av leieinntekter | - | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 |
Sum tiltak Juridisk | - | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |
Miljø | ||||||
195 | Ullandhaug økologiske gård, engangstilskudd 2018 | - | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
196 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
197 | Miljø, redusert budsjettramme | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
Sum tiltak Miljø | - | -4 450 | -4 450 | -4 450 | -4 450 | |
Park og vei | ||||||
198 | Attende, Arboreet og friluftsområdene, økt tilskudd i tråd med avtaler | - | 150 | 300 | 450 | 600 |
199 | Vertskommune under festival, reduserte bidrag | - | -500 | -200 | -500 | -500 |
200 | Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale | - | 100 | 200 | 300 | 400 |
201 | Biologisk mangfold | - | 250 | 250 | 250 | 250 |
202 | Framkommelighet | - | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 |
203 | Trafikksikkerhet og miljø | - | 100 | 600 | 700 | 1 000 |
204 | Nye anlegg | - | 600 | 1 000 | 1 400 | 1 800 |
205 | Park, friområder og aktivitetsanlegg, vedlikehold | - | 150 | 350 | 550 | 750 |
206 | Park og vei og NIS, bompengekostnader | - | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
207 | Plasser, vei og torg | - | 200 | 400 | 600 | 800 |
208 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
209 | Nedklassifiserte fylkesveier til kommunale veier | - | 750 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
210 | Nattfløtt til byøyene, ny avtale | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
211 | Administrasjonsbygg på Løkkeveien, reduksjon i leieutgifter | - | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
Sum tiltak Park og vei | - | 2 200 | 5 200 | 6 450 | 8 200 | |
Renovasjon | ||||||
212 | Selvkostfond, bruk/avsetning | - | 70 | 850 | 1 780 | 2 270 |
213 | IVAR, økt leveringsgebyr og mengde | - | 500 | 1 100 | 1 600 | 2 100 |
214 | Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning | - | 1 590 | 4 360 | 7 170 | 9 940 |
215 | Kalkulerte finanskostnader | - | -300 | -290 | -280 | -280 |
216 | Kjøp av varer og tjenester, generell prisstigning | - | 450 | 510 | 750 | 1 240 |
217 | Renovasjon, økte gebyr inntekter | - | -2 310 | -6 530 | -11 020 | -15 270 |
218 | Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, refusjonsinntekter | - | -12 450 | -12 450 | -12 450 | -12 450 |
219 | Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, kostnader | - | 12 450 | 12 450 | 12 450 | 12 450 |
Sum tiltak renovasjon | - | - | - | - | - | |
Stab strategi og målstyring | ||||||
220 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
Sum tiltak Stab strategi og målstyring | - | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Stavanger eiendom | ||||||
221 | Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader | - | -2 850 | -2 850 | -2 850 | -2 850 |
222 | Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter | - | 15 600 | 19 200 | 24 690 | 32 200 |
223 | Bygg, forsikring | - | 200 | 400 | 600 | 800 |
224 | Nye bygg, energiutgifter | - | 850 | 1 150 | 1 450 | 1 450 |
225 | ENØK-innsparinger | - | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
226 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
227 | Brannsikringstiltak i trehusbebyggelsen, fra investering til drift | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
228 | Overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta skatepark, FDV-kostnader | - | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 6 850 |
229 | Vedlikehold. Reduksjon | - | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
Sum tiltak Stavanger eiendom | - | 22 900 | 27 000 | 32 990 | 40 450 | |
Vannverket | ||||||
230 | Justering ihht. Hovedplan, bemanningsøkning | - | 400 | 700 | 1 100 | 1 100 |
231 | Driftsutgifter, generell prisstigning | - | 800 | 1 600 | 2 400 | 3 300 |
232 | Avskrivninger | - | 600 | 1 500 | 2 500 | 3 300 |
233 | Renter restkapital | - | 2 200 | 3 100 | 3 900 | 4 700 |
234 | Selvkostfond, bruk/avsetning | - | -4 200 | 4 100 | 6 200 | 5 400 |
235 | Vannverket,økte gebyrinntekter | - | -13 200 | -27 400 | -35 200 | -40 000 |
236 | Fastledd, IVAR | - | 5 100 | 6 600 | 7 900 | 9 400 |
237 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | - | 7 800 | 9 300 | 10 700 | 12 300 |
238 | Teknologiutvikling | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
Sum tiltak Vannverket | - | - | - | - | - | |
Sum tiltak Bymiljø og utbygging | - | 35 060 | 42 560 | 50 400 | 59 210 | |
Innbygger- og samfunnskontakt | ||||||
Innbyggerservice | ||||||
239 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 220 | 220 | 220 | 220 |
Sum tiltak Innbyggerservice | - | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Kommunikasjon | ||||||
240 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 130 | 130 | 130 | 130 |
Sum tiltak Kommunikasjon | - | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Kultur | ||||||
241 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
242 | De tre regionale institusjonene - Rogaland teater, MUST, SSO | - | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
243 | MUST, økt tilskudd | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
244 | Rogaland Teater, tilskudd til Sceneskifte utgår | - | -570 | -570 | -570 | -570 |
245 | Filmkraft Rogaland | - | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 |
246 | Opera Rogaland | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
247 | STAR , økt tilskudd | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
248 | Tou Scene, økt økonomisk vederlag | - | 700 | 700 | 700 | 700 |
249 | By-jubileum, prosjektstilling | - | 740 | - | - | - |
Sum tiltak Kultur | - | 9 890 | 9 150 | 9 150 | 9 150 | |
Næring | ||||||
250 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
Sum tiltak Næring | - | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Politisk sekretariat | ||||||
251 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 180 | 180 | 180 | 180 |
Sum tiltak Politisk sekretariat | - | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Smartby | ||||||
252 | Smartby, fra investering til drift | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Sum tiltak Smartby | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
Sum tiltak Innbygger- og samfunnskontakt | - | 13 570 | 12 830 | 12 830 | 12 830 | |
Stab og støtteenheter | ||||||
Kommuneadvokat | ||||||
253 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 220 | 220 | 220 | 220 |
Sum tiltak Kommuneadvokat | - | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Stab og støtte | ||||||
254 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |
255 | IT, anskaffelse av sikkerhetssystem ferdigstilt 2018 | -565 | -565 | -565 | -565 | |
256 | IT, skybasert datasjø, backup-site, uCMDM | - | 1 180 | 930 | 930 | 930 |
257 | IT, ekstern gjennomgang av IT infrastruktur i et sikkerhetsperspektiv | - | 2 000 | - | - | - |
258 | IT, personvern og sikkerhet | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
259 | IT, lisenser, reduksjon | - | -300 | -300 | -300 | -300 |
260 | Arkiv, GDPR, husleie, prosjekt avsluttet | - | -100 | 100 | 100 | 100 |
261 | Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter, prosjektet avsluttes | - | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
262 | HR, lederstøtte | - | 900 | 900 | 900 | 900 |
263 | Lærlinger | - | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
264 | Innkjøp, kontraktsoppfølging og analyse | - | 450 | 900 | 900 | 900 |
265 | Kemneren, økt husleie A-krimsenteret | - | - | 150 | 150 | 150 |
Sum tiltak Stab og støtte | 7 865 | 7 415 | 7 415 | 7 415 | ||
Sum tiltak Stab og støtteenheter | 8 085 | 7 635 | 7 635 | 7 635 | ||
Sum endringer/tiltak på tjenesteområdene | - | 210 610 | 217 260 | 209 350 | 213 960 | |
Disponibelt utover 2018-nivå | 218 695 | 224 895 | 216 985 | 221 595 | ||
Herav driftskonsekvenser av investeringer | 21 650 | 52 050 | 79 940 | 105 750 | ||
Herav lønnsoppgjør 2018, helårsvirkning | 116 770 | 116 770 | 116 770 | 116 770 | ||
Sum tekniske budsjettjusteringer | ||||||
Budsjettbalanse | - | - | - | - |
Tabell 13.4 Rådmannens forslag til endringer i drift. Tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)13.1.5 Økonomiske mål
Økonomiske mål | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Snitt 2019-2022 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | 2.0 % | 2.1 % | 2.0 % | 2.2 % | 2.0 % | 3.0 % |
Investeringer, andel egenfinansiering | 43 % | 48 % | 35 % | 41 % | 42 % | > 50 % |
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene | 65 % | 66 % | 70 % | 72 % | 68 % | < 60 % |
Tabell 13.5 Økonomiske mål
Last ned tabelldata (Excel)13.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Skatt og rammetilskudd | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
(hele tusen kroner) | Opprinnelig vedtatt budsjett | Justert budsjett per 1. tertial | Rådmannens forslag | Rådmannens forslag | Rådmannens forslag | Rådmannens forslag |
Formue- og inntektsskatt | -4 998 000 | -4 998 000 | -5 198 000 | -5 267 000 | -5 297 000 | -5 347 000 |
Vekst fra året før | 2.3 % | 2.3 % | 4.0 % | 1.3 % | 0.6 % | 0.9 % |
% av landsgjennomsnittet | 125.5 % | 125.7 % | 126.0 % | 126.5 % | 126.0 % | 126.0 % |
Antall innbyggere 01.01.xx | 133 140 | 133 140 | 134 008 | 135 282 | 136 754 | 138 130 |
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger | 37 534 | 37 539 | 38 789 | 38 933 | 38 734 | 38 710 |
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis | 29 906 | 29 874 | 30 791 | 30 772 | 30 753 | 30 732 |
Diff. Stavanger og landsgj.snittet | 7 628 | 7 666 | 7 998 | 8 162 | 7 981 | 7 978 |
Rammetilskudd: | ||||||
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) | -3 153 319 | -3 153 354 | -3 257 559 | -3 321 188 | -3 362 729 | -3 400 978 |
Utgiftsutjevning | 335 770 | 335 770 | 328 675 | 351 924 | 356 653 | 355 751 |
INGAR | 9 499 | 9 499 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
Saker med særskilt fordeling | -21 085 | -21 085 | -21 675 | -21 675 | -20 063 | -20 063 |
Storbytilskudd | -47 915 | -47 915 | -49 400 | -49 200 | -50 200 | -50 750 |
Overgangsordning - kommunesammenslåing | -5 750 | -5 750 | -5 911 | |||
Saldering NB /RNB | -4 471 | |||||
Prosjektskjønn | -100 | |||||
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj. | -2 882 800 | -2 887 405 | -2 996 370 | -3 030 640 | -3 066 840 | -3 106 540 |
Inntektsutjevning | 659 700 | 662 000 | 687 100 | 714 500 | 707 400 | 714 200 |
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning | -2 223 100 | -2 225 405 | -2 309 270 | -2 316 140 | -2 359 440 | -2 392 340 |
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet | -7 221 100 | -7 223 405 | -7 507 270 | -7 583 140 | -7 656 440 | -7 739 340 |
Sum endring i % fra (justert) budsjett året før | 3.9 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.1 % |
Tabell 13.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Last ned tabelldata (Excel)13.2 Investeringsbudsjett
13.2.1 Hovedoversikt investering
Regnskap | Opprinnelig budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Inntekter | ||||||
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 93 476 | 54 000 | 10 000 | 121 000 | 16 000 | - |
Andre salgsinntekter | 1 928 | - | - | - | - | - |
Overføringer med krav til motytelse | 111 962 | - | - | - | - | - |
Kompensasjon for merverdiavgift | 158 075 | 129 210 | 137 204 | 134 562 | 156 282 | 130 134 |
Statlige overføringer | 10 810 | 280 195 | 32 000 | 2 000 | 2 000 | 7 000 |
Andre overføringer | 219 968 | - | - | - | - | - |
Renteinntekter og utbytte | - | - | - | - | - | - |
Sum inntekter | 596 219 | 463 405 | 179 204 | 257 562 | 174 282 | 137 134 |
Utgifter | ||||||
Lønnsutgifter | 24 188 | - | - | - | - | - |
Sosiale utgifter | 5 718 | - | - | - | - | - |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 198 447 | 1 001 400 | 1 082 270 | 1 090 450 | 1 271 850 | 1 050 950 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 11 352 | - | - | - | - | - |
Overføringer | 161 509 | - | - | - | - | - |
Renteutgifter og omkostninger | - | - | - | - | - | - |
Fordelte utgifter | -168 789 | - | - | - | - | - |
Sum utgifter | 1 232 425 | 1 001 400 | 1 082 270 | 1 090 450 | 1 271 850 | 1 050 950 |
Finanstransaksjoner | ||||||
Avdrag på lån | 152 039 | 114 000 | 114 000 | 122 000 | 130 000 | 138 000 |
Utlån | 266 178 | 418 510 | 538 500 | 532 000 | 470 900 | 493 000 |
Kjøp av aksjer og andeler | 51 574 | 56 000 | 58 100 | 27 900 | 30 500 | 33 500 |
Dekning av tidligere års udekket | - | - | - | - | - | - |
Avsatt til ubundne investeringsfond | 68 550 | - | - | - | - | 346 500 |
Avsatt til bundne investeringsfond | 63 533 | - | - | - | - | - |
Avsatt til likviditetsreserve | - | - | - | - | - | - |
Sum finansieringstransaksjoner | 601 874 | 588 510 | 710 600 | 681 900 | 631 400 | 1 011 000 |
Finansieringsbehov | 1 238 080 | 1 126 505 | 1 613 666 | 1 514 788 | 1 728 968 | 1 924 816 |
Dekket slik: | ||||||
Bruk av lån | 709 850 | 709 487 | 1 191 103 | 1 115 436 | 1 322 146 | 1 134 248 |
Salg av aksjer og andeler | - | - | - | - | - | - |
Mottatte avdrag på utlån | 206 662 | 167 450 | 173 405 | 187 022 | 203 652 | 567 902 |
Overført fra driftsbudsjettet | 179 667 | 181 068 | 219 158 | 212 330 | 203 170 | 222 666 |
Bruk av tidligere års udisponert | - | - | - | - | - | - |
Bruk av disposisjonsfond | 1 500 | - | - | - | - | - |
Bruk av bundne driftsfond | 1 013 | - | - | - | - | - |
Bruk av ubundne investeringsfond | 86 155 | 68 500 | 30 000 | - | - | - |
Bruk av bundne investeringsfond | 53 233 | - | - | - | - | - |
Bruk av likviditetsreserve | - | - | - | - | - | |
Sum finansiering | 1 238 080 | 1 126 505 | 1 613 666 | 1 514 788 | 1 728 968 | 1 924 816 |
Udekket/udisponert | - | - | - | - | - | - |
Tabell 13.7 Hovedoversikt - investering
Last ned tabelldata (Excel)13.2.2 Budsjettskjema 2A-investering
Regnskap | Opprinnelig budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Investeringer i anleggsmidler | 1 232 425 | 1 001 400 | 1 082 270 | 1 090 450 | 1 271 850 | 1 050 950 |
Utlån og forskutteringer | 266 178 | 418 510 | 538 500 | 532 000 | 470 900 | 493 000 |
Kjøp av aksjer og andeler | 51 574 | 56 000 | 58 100 | 27 900 | 30 500 | 33 500 |
Avdrag på lån | 152 039 | 114 000 | 114 000 | 122 000 | 130 000 | 138 000 |
Dekning av tidligere års udekket | - | - | - | - | - | - |
Avsetninger | 132 083 | - | - | - | - | 346 500 |
Årets finansieringsbehov | 1 834 299 | 1 589 910 | 1 792 870 | 1 772 350 | 1 903 250 | 2 061 950 |
Finansiert slik: | ||||||
Bruk av lånemidler | 709 850 | 709 487 | 1 191 103 | 1 115 436 | 1 322 146 | 1 134 248 |
Inntekter fra salg av anleggsmidler | 93 476 | 54 000 | 10 000 | 121 000 | 16 000 | 0 |
Tilskudd til investeringer | 230 778 | 280 195 | 32 000 | 2 000 | 2 000 | 7 000 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 158 075 | 129 210 | 137 204 | 134 562 | 156 282 | 130 134 |
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 318 625 | 167 450 | 173 405 | 187 022 | 203 652 | 567 902 |
Andre inntekter | 1 928 | - | - | - | - | - |
Sum ekstern finansiering | 1 512 732 | 1 340 342 | 1 543 712 | 1 560 020 | 1 700 080 | 1 839 284 |
Overført fra driftsbudsjettet | 179 667 | 181 068 | 219 158 | 212 330 | 203 170 | 222 666 |
Bruk av avsetninger | 141 901 | 68 500 | 30 000 | - | - | - |
Sum finansiering | 1 834 300 | 1 589 910 | 1 792 870 | 1 772 350 | 1 903 250 | 2 061 950 |
Udekket/udisponert | - | - | - | - | - | - |
Tabell 13.8 Budsjettskjema 2A - investering
Last ned tabelldata (Excel)13.2.3 Budsjettskjema 2B-investering
Investeringer 2019-2022 | Total prosjekt- kostnad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diverse bygg, anlegg og felles investeringer | ||||||
1 | Stavanger rådhus, rehabilitering (ferdig 2023) | 260 000 | 10 000 | 20 000 | 80 000 | 100 000 |
2 | IT-systemer, Microsoft Azure datalake | 250 | 250 | |||
3 | IT-systemer, uCMDB | 170 | 170 | |||
4 | Trådløst nettverk i barnehager + SFO (ferdig 2019) | 4 800 | 4 800 | |||
5 | Nye Tou , 3. byggetrinn (ferdig 2020) | 45 000 | 20 000 | 25 000 | ||
6 | Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019) | 110 000 | 12 000 | |||
7 | Administrasjonsbygg, utbedring | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
8 | Schancheholen, brannstasjon (ferdig i 2021) | 143 000 | 30 000 | 50 000 | 59 000 | |
9 | Lervig, brannstasjon, (ferdig 2022) | 174 000 | 30 000 | 50 000 | 44 000 | 50 000 |
10 | Kvernevik og Sunde bydelshus | 6 600 | 600 | 4 500 | ||
11 | Kommunal eiendom, rehabilitering og vedlikehold | 3 500 | ||||
12 | Enøk-pakke 3 | 27 000 | 2 000 | |||
13 | Skeie skole, energikonvertering | 4 000 | 3 500 | |||
14 | Smartteknologi | 7 000 | 7 000 | |||
15 | Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS | 2 500 | ||||
16 | Hillevåg , områdeløft | 7 000 | 2 000 | 2 000 | ||
17 | Storhaug, områdeløft | 8 000 | 2 000 | |||
18 | Avvik- og varslingssystem | 800 | 800 | |||
19 | Egenkapitaltilskudd KLP | 25 100 | 27 900 | 30 500 | 33 500 | |
20 | Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemer | 20 000 | 15 000 | |||
21 | Kjøp og utvikling av prosjekter | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
22 | Kongress- og arrangementsturisme fond | 30 000 | ||||
23 | El-bil, lading på gatelys | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
24 | Olav Kyrres gt 23, sykkelparkering i underetasje | 8 000 | ||||
25 | Opera Rogaland IKS, kapitalinnskudd | 500 | ||||
Sum diverse bygg | 217 720 | 195 200 | 221 500 | 189 500 | ||
Skolebygg | ||||||
26 | Byfjord skole, mindre tilpassninger i bygget | 600 | 600 | |||
27 | Madlavoll skole, rehabilitering el-tavler/automasjon | 1 500 | 1 500 | |||
28 | Madlamark skole inkl. gymsal, riving og nybygg (ferdig 2021) | 284 000 | 62 000 | 100 000 | 92 400 | 14 000 |
29 | Vaulen skole inkl. gymsal og bydelskulturskole (ferdig 2023) | 398 000 | 10 000 | 90 000 | 100 000 | 110 000 |
30 | Storhaug bydel, ny skole, 21 klasserom (ferdig 2023) | 313 000 | 10 000 | 40 000 | 100 000 | 118 000 |
31 | Nylund skole, rehabilitering av fasade hovedbygg og gymbygg (ferdig 2019) | 34 000 | 14 500 | 7 000 | ||
32 | Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022) | 185 000 | 8 000 | 40 000 | 94 000 | 40 000 |
33 | Kvernevik skole, rehabilitering inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) | 196 000 | 2 000 | 50 000 | 100 000 | |
34 | Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2019) | 150 000 | 91 000 | 10 000 | ||
35 | Skoler, inventar og utstyr | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
36 | Skoler, løpende rehabilitering | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
37 | Skoler, investering i IKT/Smartteknologi | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Sum skolebygg | 204 600 | 296 000 | 443 400 | 389 000 | ||
Barnehagebygg | ||||||
38 | Våland, tomt til barnehageformål | 25 000 | 25 000 | |||
39 | Våland, barnehage med inntil 10 avdelinger (ferdig 2022) | 135 000 | 10 000 | 20 000 | 60 000 | 45 000 |
40 | Hundvåg, tomt til fremtidig barnehageformål | 4 000 | ||||
41 | Tasta barnehage inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2019) | 42 500 | 17 500 | |||
42 | Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2020) | 42 000 | 21 000 | 20 000 | ||
43 | Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2020) | 55 500 | 18 000 | 10 800 | ||
44 | Ytre Tasta barnehage avd. Eskeland, rehabilitering (ferdig 2021) | 20 000 | 2 000 | 15 000 | 3 000 | |
45 | Barnehager, løpende rehabilitering | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
46 | Barnehager, inventar og utstyr | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
47 | Storhaug, barnehage med 10 avdelinger (ferdig 2021) | 135 000 | 25 000 | 45 000 | 60 000 | 5 000 |
48 | Grovgarderober i 6 barnehager | 30 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | |
Sum barnehagebygg | 130 500 | 123 800 | 136 000 | 53 000 | ||
Helse- og omsorgsbygg | ||||||
SBBKF 1 | Boliger til vanskeligstilte, kjøp | 30 000 | ||||
SBBKF 2 | St. Petri, nytt bofellesskap for eldre (ferdig 2023) | 64 000 | ||||
SBBKF 3 | Bofellesskap for personer med utviklingshemming , 6 boliger (ferdig 2022) | 30 000 | ||||
SBBKF 4 | Bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiske lidelser (ferdig 2019) | 28 800 | ||||
SBBKF 5 | Haugåsveien 26/28, bofellesskap og boliger | |||||
SBBKF 6 | Kjøp av personalbaser i tilknytting til boliger, se linjene under (ferdig 2020) | 10 000 | ||||
SBBKF 7 | Etablererboliger, 6 boliger (ferdig 2020) | |||||
SBBKF 8 | Brukereid bofellesskap, 7 boliger (ferdig 2020) | |||||
SBBKF 9 | Bofelleskap for unge personer med autisme, 8 plasser (ferdig 2024) | 42 000 | ||||
SBBKF 10 | Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede, 6 plasser (ferdig 2024) | 34 000 | ||||
SBBKF 11 | Brukereid bofellesskap 6 boenheter (ferdig 2024) | 34 000 | ||||
SBBKF 12 | Bofellesskap for eldre/demens, 16 plasser (ferdig 2025) | 56 000 | ||||
49 | Legevakten, midlertidige kontorlokaler (ferdig 2019) | 15 000 | 15 000 | |||
50 | Legevakten, mulighetsstudie for ny legevakt (ferdig 2020) | 2 000 | 1 000 | 1 000 | ||
51 | Blidensol sykehjem, rehabilitering av bad (ferdig 2019) | 2 000 | 2 000 | |||
52 | Stavanger legevakt, EKG-system (ferdig 2019) | 500 | 500 | |||
53 | Stavanger legevakt, nødnettoperatørplasser, 2 stasjoner (ferdig 2019) | 1 000 | 1 000 | |||
54 | Hinnabo, 8 plasser (ferdig 2020) | 30 000 | 12 000 | 18 000 | ||
55 | Velferdsteknologi | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
56 | Senter for personer for demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger (ferdig 2023) | 410 000 | 70 000 | 40 000 | 80 000 | 100 000 |
57 | Dagtilbud, inventar og utstyr i nye lokaler | 1 500 | ||||
58 | Solborg-prosjektet, 12 boliger for personer med utviklingshemming | 60 000 | 20 000 | 20 000 | 5 000 | |
59 | Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
60 | Biler, virksomheter i Helse og velferd | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
61 | Nye signalanlegg ved sykehjemmene | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
62 | Omsorgsbygg 2030, mulighetstudier og prosjekteringer | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Sum sykehjem, bofellesskap og bolig | 152 500 | 108 500 | 114 500 | 129 500 | ||
Idrettsbygg | ||||||
63 | Idrettsbygg, løpende rehabilitering | 500 | 500 | 500 | 500 | |
64 | Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager (ferdig 2020) | 41 000 | 10 000 | 10 000 | ||
65 | Madlamark skole, svømmehall varmtvannsbasseng (ferdig 2021) | 16 000 | 1 500 | 1 000 | 4 500 | |
66 | Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) | 44 000 | 17 000 | |||
67 | Olav Kyrres gate 19 inkl. Stavanger svømmehall , rehabilitering (ferdig 2018/2019) | 275 400 | 57 200 | |||
Sum idrettsbygg | 84 700 | 12 000 | 1 500 | 5 000 | ||
Vannverket | ||||||
68 | Fornyelse | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |
69 | Byomforming | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
70 | Forsterkninger | 4 000 | ||||
71 | Lekkasjereduksjon | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
72 | Kjøretøy og utstyr, vannverket | 1 200 | 600 | |||
73 | Vannledninger i utbyggingsområder | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Sum vannverket | 59 200 | 58 600 | 58 000 | 59 000 | ||
Avløpsverket | ||||||
74 | Fornyelse | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
75 | Fremmedvannsreduksjon og separering | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
76 | Byomforming | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
77 | Vannføringsmålere avløp | 2 000 | 2 000 | |||
78 | Kjøretøy og utstyr, avløpsverket | 2 700 | 3 800 | 3 000 | ||
Sum avløp | 82 700 | 83 800 | 85 000 | 82 000 | ||
Renovasjon | ||||||
79 | Søppelspann, kjøp | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
80 | Nedgravde containere | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Sum renovasjon | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
Park og vei | ||||||
81 | Barnehager, uteområder | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
82 | Stavanger rådhus, uteområde, forprosjekt | 2 000 | 2 000 | |||
83 | Tou scene, uteområde | 5 000 | 500 | 4 500 | ||
84 | Åmøyveien, gang og sykkelvei | 50 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | |
85 | LED-lys, utskiftning av gatelysarmatur | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
86 | Asfaltering | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
87 | Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
88 | Nye veianlegg | 30 000 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
89 | Gatelys | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
90 | Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdig 2019) | 40 000 | 15 100 | |||
91 | Kongsgata, rehabilitering | 10 000 | ||||
92 | Fremkommelighet | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
93 | Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
94 | Sykkelstrategi | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
95 | Trafikksikkerhet | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | |
96 | Miljø og gatetun | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
97 | Sentrum | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
98 | Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |
99 | Kreative lekeplasser | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
100 | Prosjekt friområde | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 000 | |
101 | Friområder, økt opparbeidelse | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
102 | Parkanlegg/friområder, rehabilitering | 700 | 700 | 700 | 700 | |
103 | Idrettsanlegg, rehabilitering | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
104 | Lunde skole, oppgradering av skolegård | 5 700 | 700 | |||
105 | Skoler, uteområder | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
106 | Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torgareal | 3 000 | 1 000 | 1 500 | ||
107 | Cricketbane, tilrettelegging | 6 500 | 6 200 | |||
108 | Kunstgessbaner, rehabilitering av 3 baner årlig | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||
Sum park og vei | 155 450 | 145 950 | 149 950 | 140 950 | ||
Kirkebygg | ||||||
109 | Hundvåg gravlund (ferdig 2020) | 10 000 | 5 000 | 5 000 | ||
110 | Revheim gravlund (ferdig 2021) | 4 000 | 4 000 | |||
111 | Domkirken 2025 | 305 000 | 30 000 | 60 000 | 62 000 | 33 000 |
112 | Kirkeparker og gravlunder, oppgradering | 7 000 | 4 500 | |||
113 | Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) | 25 000 | 8 000 | 14 000 | - | |
114 | Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret (ferdig 2021) | 37 000 | 2 000 | 12 000 | 23 000 | |
Sum kirkelig fellesråd | 49 500 | 91 000 | 89 000 | 33 000 | ||
Sum brutto investeringer, bykassen | 1 140 370 | 1 118 350 | 1 302 350 | 1 084 450 | ||
Finansiering av investeringer | ||||||
115 | Overføring fra driften | 219 158 | 212 330 | 203 170 | 222 666 | |
116 | Momsrefusjon investeringer | 137 204 | 134 562 | 156 282 | 130 134 | |
117 | Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | |
118 | Salgsinntekter | 10 000 | 77 000 | |||
119 | Tilskudd fra Husbanken, Hinnabo bofellesskap | 5 000 | ||||
120 | Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming | 44 000 | 16 000 | |||
121 | Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1-3 | 3 000 | ||||
122 | Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord | 2 000 | ||||
123 | Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall | 5 000 | ||||
124 | Mottatte avdrag på konserninterne utlån | 15 805 | 21 422 | 30 052 | 39 802 | |
125 | Husbanktilskudd Oddahagen | 10 000 | ||||
126 | Husbanktilskudd Kari Trestakkv. 3 | 10 000 | ||||
127 | Spillemidler kunstgressbaner | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
128 | Bruk av ubudne investeringsfond | 30 000 | ||||
129 | Låneopptak | 652 603 | 583 436 | 851 246 | 641 248 | |
Sum finansiering av investeringer | 1 140 370 | 1 118 350 | 1 302 350 | 1 084 450 | ||
Egenfinansieringsgrad | 43 % | 48 % | 35 % | 41 % | ||
Udekket | - | - | - | - |
13.9 Budsjettskjema 2B – investering
Last ned tabelldata (Excel)13.3 Netto driftsrammer
13.3.1 Netto driftsrammer per kostrafunksjon
Netto driftsrammer per kostrafunksjon | |||
---|---|---|---|
Budsjettforslag | Vedtatt budsjett | Prosentvis endring | |
2019 | 2018 | 2018-2019 | |
100 Politisk styring | 51 857 | 43 357 | 19,6 |
110 Kontroll og revisjon | 6 300 | 5 700 | 10,5 |
120 Administrasjon | 422 535 | 407 640 | 3,7 |
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen | 24 412 | 24 212 | 0,8 |
130 Administrasjonslokaler | 70 411 | 72 723 | -3,2 |
170 Årets premieavvik | -270 266 | -211 923 | 27,5 |
171 Amortisering av tidligere års premieavvik | 89 900 | 72 894 | 23,3 |
172 Pensjon | 364 800 | 314 135 | 16,1 |
173 Premiefond | -25 838 | -23 710 | 9,0 |
180 Diverse fellesutgifter | 186 157 | 171 457 | 8,9 |
190 Interne serviceenheter | 0 | 0 | 0,0 |
201 Førskole | 1 006 877 | 966 276 | 4,2 |
202 Grunnskole | 1 302 141 | 1 271 141 | 2,4 |
211 Styrket tilbud til førskolebarn | 141 512 | 134 012 | 5,6 |
213 Voksenopplæring | 54 753 | 51 153 | 7,0 |
215 Skolefritidstilbud | 21 213 | 24 513 | -13,5 |
221 Førskolelokaler og skyss | 113 910 | 112 803 | 1,0 |
222 Skolelokaler | 264 843 | 261 932 | 1,1 |
223 Skoleskyss | 7 510 | 7 510 | 0,0 |
231 Aktivitetstilbud barn og unge | 36 334 | 35 834 | 1,4 |
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste | 88 548 | 87 148 | 1,6 |
233 Annet forebyggende helsearbeid | 56 052 | 45 772 | 22,5 |
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser | 106 075 | 103 875 | 2,1 |
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | 199 670 | 189 820 | 5,2 |
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid | 117 525 | 111 825 | 5,1 |
243 Tilbud til personer med rusproblemer | 83 812 | 81 312 | 3,1 |
244 Barneverntjeneste | 80 507 | 76 857 | 4,8 |
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet | 19 343 | 19 343 | 0,0 |
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet | 212 746 | 223 846 | -5,0 |
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 891 838 | 867 988 | 2,8 |
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende | 979 510 | 938 311 | 4,4 |
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene | 27 218 | 27 218 | 0,0 |
261 Institusjonslokaler | 105 102 | 99 978 | 5,1 |
265 Kommunalt disponerte boliger | 7 278 | -1 722 | |
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi | 22 763 | 19 923 | 14,3 |
275 Introduksjonsordningen | 72 171 | 82 971 | -13,0 |
276 Kvalifiseringsordningen | 49 726 | 49 726 | 0,0 |
281 Ytelse til livsopphold | 182 067 | 187 067 | -2,7 |
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig | 13 366 | 11 603 | 15,2 |
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde | 390 | 1 390 | -71,9 |
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid) | 215 | 215 | 0,0 |
301 Plansaksbehandling | 28 901 | 27 901 | 3,6 |
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering | 3 049 | 3 049 | 0,0 |
303 Kart og oppmåling | 6 017 | 6 017 | 0,0 |
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak | -3 000 | 0 | |
320 Kommunal næringsvirksomhet | 5 220 | 5 220 | 0,0 |
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | 13 891 | 12 791 | 8,6 |
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling | 856 | 856 | 0,0 |
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak* | -28 220 | 1 780 | |
332 Kommunale veier | 98 266 | 97 466 | 0,8 |
335 Rekreasjon i tettsted | 60 698 | 59 848 | 1,4 |
338 Forebygging av branner og andre ulykker | 26 916 | 26 061 | 3,3 |
339 Beredskap mot branner og andre ulykker | 85 576 | 82 431 | 3,8 |
340 Produksjon av vann | 43 693 | 43 493 | 0,5 |
345 Distribusjon av vann | -43 693 | -43 493 | 0,5 |
350 Avløpsrensing | 83 362 | 102 162 | -18,4 |
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann | -75 300 | -82 800 | -9,1 |
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L. | -8 062 | -19 362 | -58,4 |
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall | 140 | 140 | 0,0 |
360 Naturforvaltning og friluftsliv | 17 964 | 22 564 | -20,4 |
365 Kulturminneforvaltning | 1 785 | 1 695 | 5,3 |
370 Bibliotek | 44 677 | 43 577 | 2,5 |
375 Museer | 32 909 | 26 209 | 25,6 |
377 Kunstformidling | 65 005 | 63 655 | 2,1 |
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg | 39 532 | 38 082 | 3,8 |
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg | 160 385 | 133 614 | 20,0 |
383 Musikk- og kulturskoler | 38 916 | 35 380 | 10,0 |
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg | 94 480 | 92 140 | 2,5 |
386 Kommunale kulturbygg | 25 249 | 26 156 | -3,5 |
390 Den norske kirke | 89 860 | 87 350 | 2,9 |
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn | 14 200 | 14 200 | 0,0 |
800 Skatt på inntekt og formue | -5 472 500 | -5 263 000 | 4,0 |
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd | -2 309 270 | -2 223 100 | 3,9 |
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. | -270 800 | -276 800 | -2,2 |
860 Motpost avskrivninger | -442 730 | -434 668 | 1,9 |
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)* | 169 527 | 143 393 | 18,2 |
880 Interne finansieringstransaksjoner | 217 218 | 179 868 | 20,8 |
Nettosum alle funksjoner | 0 | 0 | 0 |
* | |||
Teknisk korreksjon fra F870 i budsjett 2018 til F330 i budsjett 2019 på kr 30 mill. (inntekt). |
Tabell 13.10 Netto driftsrammer per kostrafunksjon
Last ned tabelldata (Excel)13.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet
Budsjettforslag | Vedtatt budsjett | |
---|---|---|
2019 | 2018 | |
Oppvekst og utdanning | ||
Stab Oppvekst og utdanning | ||
10 Lønn | 29 177 | 28 677 |
11 Forbruk | 768 | 768 |
Sum utgifter | 29 945 | 29 445 |
16 Salgsinntekter | -341 | -341 |
17 Refusjoner | ||
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | ||
Sum inntekter | -341 | -341 |
Nettosum Stab Oppvekst og utdanning | 29 604 | 29 104 |
Barnehage | ||
10 Lønn | 694 593 | 658 678 |
11 Forbruk | 33 501 | 33 500 |
12 Drift | 4 842 | 4 842 |
13 Kjøp av tjenester | 446 893 | 433 808 |
14 Overføringer | 10 897 | 10 897 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 5 139 | 5 139 |
Sum utgifter | 1 195 865 | 1 146 864 |
16 Salgsinntekter | -126 709 | -123 809 |
17 Refusjoner | -23 363 | -23 363 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -5 139 | -5 139 |
Sum inntekter | -155 211 | -152 311 |
Nettosum Barnehage | 1 040 654 | 994 553 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | ||
10 Lønn | 87 980 | 85 980 |
11 Forbruk | 1 913 | 1 913 |
12 Drift | 325 | 325 |
14 Overføringer | 520 | 520 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 150 | 150 |
Sum utgifter | 90 888 | 88 888 |
17 Refusjoner | -6 530 | -6 530 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -150 | -150 |
Sum inntekter | -6 680 | -6 680 |
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 84 208 | 82 208 |
Grunnskole | ||
10 Lønn | 1 391 625 | 1 359 025 |
11 Forbruk | 52 512 | 52 512 |
12 Drift | 13 619 | 13 619 |
13 Kjøp av tjenester | 47 858 | 47 858 |
14 Overføringer | 17 271 | 17 271 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 12 423 | 12 423 |
Sum utgifter | 1 535 308 | 1 502 708 |
16 Salgsinntekter | -136 989 | -133 689 |
17 Refusjoner | -95 888 | -95 888 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -12 423 | -12 423 |
Sum inntekter | -245 300 | -242 000 |
Nettosum Grunnskole | 1 290 008 | 1 260 708 |
Johannes læringssenter | ||
10 Lønn | 202 144 | 198 544 |
11 Forbruk | 25 365 | 25 365 |
12 Drift | 2 965 | 2 965 |
13 Kjøp av tjenester | 180 | 180 |
14 Overføringer | 3 141 | 3 141 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 170 | 1 170 |
Sum utgifter | 234 965 | 231 365 |
16 Salgsinntekter | -8 819 | -8 819 |
17 Refusjoner | -50 659 | -50 659 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 170 | -1 170 |
Sum inntekter | -60 648 | -60 648 |
Nettosum Johannes læringssenter | 174 317 | 170 717 |
Stavanger kulturskole | ||
10 Lønn | 45 986 | 44 886 |
11 Forbruk | 4 153 | 4 153 |
12 Drift | 1 683 | 1 683 |
13 Kjøp av tjenester | 900 | 900 |
14 Overføringer | 636 | 636 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 29 | 29 |
Sum utgifter | 53 387 | 52 287 |
16 Salgsinntekter | -13 258 | -13 258 |
17 Refusjoner | -1 213 | -1 213 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -29 | -29 |
Sum inntekter | -14 500 | -14 500 |
Nettosum Stavanger kulturskole | 38 887 | 37 787 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | ||
10 Lønn | 40 422 | 39 522 |
11 Forbruk | 4 437 | 4 437 |
12 Drift | 261 | 261 |
13 Kjøp av tjenester | 300 | 300 |
14 Overføringer | 730 | 730 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 162 | 162 |
Sum utgifter | 46 312 | 45 412 |
17 Refusjoner | -779 | -779 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -162 | -162 |
Sum inntekter | -941 | -941 |
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 45 371 | 44 471 |
Ungdom og fritid | ||
10 Lønn | 58 046 | 55 876 |
11 Forbruk | 13 045 | 13 045 |
12 Drift | 1 369 | 1 369 |
13 Kjøp av tjenester | 475 | 475 |
14 Overføringer | 16 187 | 16 187 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 596 | 596 |
Sum utgifter | 89 718 | 87 548 |
16 Salgsinntekter | -12 221 | -12 221 |
17 Refusjoner | -2 991 | -2 991 |
18 Overføringer | -60 | -60 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -596 | -596 |
Sum inntekter | -15 868 | -15 868 |
Nettosum Ungdom og fritid | 73 850 | 71 680 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | ||
10 Lønn | 64 556 | 63 156 |
11 Forbruk | 11 340 | 11 340 |
12 Drift | 292 | 292 |
13 Kjøp av tjenester | 2 161 | 2 161 |
14 Overføringer | 2 537 | 2 537 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 208 | 208 |
Sum utgifter | 81 094 | 79 694 |
17 Refusjoner | -3 473 | -3 473 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -208 | -208 |
Sum inntekter | -3 681 | -3 681 |
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 77 413 | 76 013 |
EMbo | ||
10 Lønn | 54 674 | 71 774 |
11 Forbruk | 8 664 | 8 664 |
12 Drift | 1 521 | 1 521 |
13 Kjøp av tjenester | 4 180 | 4 180 |
14 Overføringer | 1 894 | 1 894 |
Sum utgifter | 70 933 | 88 033 |
17 Refusjoner | -1 894 | -1 894 |
Sum inntekter | -1 894 | -1 894 |
Nettosum EMbo | 69 039 | 86 139 |
Barnevernstjenesten | ||
10 Lønn | 158 430 | 154 130 |
11 Forbruk | 33 172 | 33 172 |
12 Drift | 10 014 | 10 664 |
13 Kjøp av tjenester | 51 176 | 45 176 |
14 Overføringer | 9 138 | 9 138 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 001 | 1 001 |
Sum utgifter | 262 931 | 253 281 |
16 Salgsinntekter | -305 | -305 |
17 Refusjoner | -25 921 | -25 921 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 001 | -1 001 |
Sum inntekter | -27 227 | -27 227 |
Nettosum Barnevernstjenesten | 235 704 | 226 054 |
Nettosum Oppvekst og utdanning | 3 159 055 | 3 079 434 |
Helse og velferd | ||
Helse- og sosialkontor | ||
10 Lønn | 94 293 | 92 993 |
11 Forbruk | 25 551 | 24 051 |
12 Drift | 369 046 | 372 646 |
13 Kjøp av tjenester | 113 414 | 108 914 |
14 Overføringer | 24 033 | 3 533 |
Sum utgifter | 626 337 | 602 137 |
17 Refusjoner | -2 717 | -2 717 |
Sum inntekter | -2 717 | -2 717 |
Nettosum Helse- og sosialkontor | 623 620 | 599 420 |
NAV | ||
10 Lønn | 103 896 | 102 696 |
11 Forbruk | 8 762 | 7 262 |
12 Drift | 360 | 360 |
13 Kjøp av tjenester | 8 473 | 8 473 |
14 Overføringer | 189 853 | 194 853 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 230 | 1 230 |
Sum utgifter | 312 574 | 314 874 |
16 Salgsinntekter | -700 | -700 |
17 Refusjoner | -8 205 | -8 205 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 361 | -1 361 |
Sum inntekter | -10 266 | -10 266 |
Nettosum NAV | 302 308 | 304 608 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | ||
10 Lønn | 40 674 | 39 574 |
11 Forbruk | 6 969 | 6 969 |
12 Drift | 425 | 425 |
13 Kjøp av tjenester | 25 832 | 25 832 |
14 Overføringer | 1 535 | 1 535 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 322 | 322 |
Sum utgifter | 75 757 | 74 657 |
16 Salgsinntekter | -1 626 | -1 126 |
17 Refusjoner | -8 639 | -8 639 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -322 | -322 |
Sum inntekter | -10 587 | -10 087 |
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten | 65 170 | 64 570 |
Helsehuset i Stavanger | ||
10 Lønn | 14 981 | 13 301 |
11 Forbruk | 7 442 | 6 942 |
14 Overføringer | 300 | 300 |
Sum utgifter | 22 723 | 20 543 |
17 Refusjoner | -2 700 | -2 700 |
Sum inntekter | -2 700 | -2 700 |
Nettosum Helsehuset i Stavanger | 20 023 | 17 843 |
Hjemmebaserte tjenester | ||
10 Lønn | 414 541 | 387 241 |
11 Forbruk | 15 664 | 13 664 |
12 Drift | 4 135 | 3 735 |
13 Kjøp av tjenester | 6 227 | 6 227 |
14 Overføringer | 3 995 | 3 995 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 111 | 111 |
Sum utgifter | 444 673 | 414 973 |
16 Salgsinntekter | -8 459 | -8 459 |
17 Refusjoner | -352 212 | -352 212 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -111 | -111 |
Sum inntekter | -360 782 | -360 782 |
Nettosum Hjemmebaserte tjenester | 83 891 | 54 191 |
Bofellesskap | ||
10 Lønn | 456 078 | 449 078 |
11 Forbruk | 13 884 | 13 884 |
14 Overføringer | -8 310 | 791 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 185 | 185 |
Sum utgifter | 461 837 | 463 938 |
17 Refusjoner | -942 | -942 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -185 | -185 |
Sum inntekter | -1 127 | -1 127 |
Nettosum Bofellesskap | 460 710 | 462 811 |
Alders- og sykehjem | ||
10 Lønn | 563 180 | 544 730 |
11 Forbruk | 101 969 | 100 769 |
13 Kjøp av tjenester | 404 996 | 403 496 |
14 Overføringer | 5 685 | 5 335 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 692 | 2 692 |
Sum utgifter | 1 078 522 | 1 057 022 |
16 Salgsinntekter | -178 512 | -178 512 |
17 Refusjoner | -41 225 | -41 225 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 692 | -2 692 |
Sum inntekter | -222 429 | -222 429 |
Nettosum Alders- og sykehjem | 856 093 | 834 593 |
Stavanger legevakt | ||
10 Lønn | 71 300 | 70 300 |
11 Forbruk | 11 460 | 10 960 |
12 Drift | 1 300 | 1 300 |
13 Kjøp av tjenester | 332 | 332 |
14 Overføringer | 6 775 | 6 775 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 79 | 79 |
Sum utgifter | 91 246 | 89 746 |
16 Salgsinntekter | -12 447 | -12 447 |
17 Refusjoner | -24 300 | -24 300 |
18 Overføringer | -601 | -601 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -79 | -79 |
Sum inntekter | -37 427 | -37 427 |
Nettosum Stavanger legevakt | 53 819 | 52 319 |
Rehabiliteringsseksjonen | ||
10 Lønn | 43 406 | 42 606 |
11 Forbruk | 4 183 | 3 783 |
12 Drift | 1 122 | 1 122 |
13 Kjøp av tjenester | 662 | 662 |
14 Overføringer | 529 | 529 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 132 | 132 |
Sum utgifter | 50 034 | 48 834 |
16 Salgsinntekter | -949 | -949 |
17 Refusjoner | -1 406 | -1 406 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -132 | -132 |
Sum inntekter | -2 487 | -2 487 |
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen | 47 547 | 46 347 |
Arbeidstreningsseksjonen | ||
10 Lønn | 13 658 | 12 918 |
11 Forbruk | 3 497 | 3 497 |
12 Drift | 488 | 488 |
13 Kjøp av tjenester | 1 525 | 1 525 |
14 Overføringer | 810 | 810 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 252 | 252 |
Sum utgifter | 20 230 | 19 490 |
16 Salgsinntekter | -500 | -500 |
17 Refusjoner | -3 971 | -3 971 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -252 | -252 |
Sum inntekter | -4 723 | -4 723 |
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen | 15 507 | 14 767 |
Boligkontoret | ||
10 Lønn | 7 236 | 7 136 |
11 Forbruk | 450 | 450 |
12 Drift | 20 | 20 |
Sum utgifter | 7 706 | 7 606 |
Nettosum Boligkontoret | 7 706 | 7 606 |
Flyktningseksjonen | ||
10 Lønn | 24 856 | 22 856 |
11 Forbruk | 4 792 | 4 792 |
12 Drift | 10 | 10 |
14 Overføringer | 372 | 372 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 52 | 52 |
Sum utgifter | 30 082 | 28 082 |
16 Salgsinntekter | -415 | -415 |
17 Refusjoner | -280 | -280 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -52 | -52 |
Sum inntekter | -747 | -747 |
Nettosum Flyktningseksjonen | 29 335 | 27 335 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | ||
10 Lønn | 163 585 | 162 385 |
11 Forbruk | 2 144 | 1 644 |
14 Overføringer | 16 097 | 11 767 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 676 | 676 |
Sum utgifter | 182 502 | 176 472 |
16 Salgsinntekter | -1 149 | -1 149 |
17 Refusjoner | -6 026 | -6 026 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -676 | -676 |
Sum inntekter | -7 851 | -7 851 |
Nettosum Dagsenter og avlastningsseksjonen | 174 651 | 168 621 |
Tekniske hjemmetjenester | ||
10 Lønn | 5 926 | 5 446 |
11 Forbruk | 2 052 | 2 052 |
12 Drift | 5 861 | 341 |
13 Kjøp av tjenester | 164 | 164 |
14 Overføringer | 602 | 602 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 186 | 186 |
Sum utgifter | 14 791 | 8 791 |
16 Salgsinntekter | -6 855 | -6 355 |
17 Refusjoner | -626 | -626 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -186 | -186 |
Sum inntekter | -7 667 | -7 167 |
Nettosum Tekniske hjemmetjenester | 7 124 | 1 624 |
Krisesenteret i Stavanger | ||
10 Lønn | 12 779 | 12 579 |
11 Forbruk | 3 184 | 3 184 |
12 Drift | 120 | 120 |
14 Overføringer | 70 | 70 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 174 | 174 |
Sum utgifter | 16 327 | 16 127 |
17 Refusjoner | -3 187 | -3 187 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -174 | -174 |
Sum inntekter | -3 361 | -3 361 |
Nettosum Krisesenteret i Stavanger | 12 966 | 12 766 |
Sentrale midler levekår | ||
10 Lønn | 11 100 | 19 000 |
11 Forbruk | 5 404 | 2 604 |
12 Drift | 16 941 | 13 891 |
13 Kjøp av tjenester | 15 846 | 13 746 |
14 Overføringer | 43 823 | 38 323 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 799 | 2 799 |
Sum utgifter | 95 913 | 90 363 |
17 Refusjoner | -201 587 | -182 787 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 799 | -2 799 |
Sum inntekter | -204 386 | -185 586 |
Nettosum Sentrale midler levekår | -108 473 | -95 223 |
Sentrale midler legetjeneste | ||
10 Lønn | 8 239 | 6 489 |
11 Forbruk | 56 | 56 |
13 Kjøp av tjenester | 70 158 | 70 158 |
14 Overføringer | 1 159 | 1 159 |
Sum utgifter | 79 612 | 77 862 |
17 Refusjoner | -6 780 | -6 780 |
Sum inntekter | -6 780 | -6 780 |
Nettosum Sentrale midler legetjeneste | 72 832 | 71 082 |
Stab Helse og velferd | ||
10 Lønn | 37 262 | 36 692 |
11 Forbruk | 6 605 | 6 405 |
12 Drift | 1 042 | 1 042 |
13 Kjøp av tjenester | 1 159 | 1 159 |
14 Overføringer | 1 823 | 1 823 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 809 | 2 809 |
Sum utgifter | 50 700 | 49 930 |
16 Salgsinntekter | -593 | -593 |
17 Refusjoner | -7 368 | -7 368 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 809 | -2 809 |
Sum inntekter | -10 770 | -10 770 |
Nettosum Stab Helse og velferd | 39 930 | 39 160 |
Nettosum Helse og velferd | 2 764 759 | 2 684 440 |
By- og samfunnsplanlegging | ||
Stab By- og samfunnsplanlegging | ||
10 Lønn | 2 801 | 2 711 |
11 Forbruk | 2 189 | 2 189 |
12 Drift | 8 042 | 8 042 |
14 Overføringer | 1 075 | 1 075 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 402 | 402 |
Sum utgifter | 14 509 | 14 419 |
16 Salgsinntekter | -2 671 | -2 671 |
17 Refusjoner | -1 575 | -1 575 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -402 | -402 |
Sum inntekter | -4 648 | -4 648 |
Nettosum Stab Samfunnsutvikling | 9 861 | 9 771 |
Byggesaksavdelingen | ||
10 Lønn | 17 557 | 17 557 |
11 Forbruk | 4 504 | 4 504 |
14 Overføringer | 83 | 83 |
Sum utgifter | 22 144 | 22 144 |
16 Salgsinntekter | -20 366 | -20 366 |
17 Refusjoner | -83 | -83 |
Sum inntekter | -20 449 | -20 449 |
Nettosum Byggesaksavdelingen | 1 695 | 1 695 |
Planavdelinger | ||
10 Lønn | 51 349 | 50 349 |
11 Forbruk | 1 280 | 1 280 |
12 Drift | 2 780 | 2 780 |
14 Overføringer | 808 | 808 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 121 | 121 |
Sum utgifter | 56 338 | 55 338 |
16 Salgsinntekter | -15 426 | -15 426 |
17 Refusjoner | -883 | -883 |
18 Overføringer | -500 | -500 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -121 | -121 |
Sum inntekter | -16 930 | -16 930 |
Nettosum Planavdelinger | 39 408 | 38 408 |
Beredskap | ||
10 Lønn | 8 477 | 7 777 |
11 Forbruk | 905 | 905 |
12 Drift | 780 | 530 |
14 Overføringer | 135 | 135 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 61 | 61 |
Sum utgifter | 10 358 | 9 408 |
16 Salgsinntekter | ||
17 Refusjoner | -235 | -235 |
18 Overføringer | -180 | -180 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -61 | -61 |
Sum inntekter | -476 | -476 |
Nettosum Beredskap | 9 882 | 8 932 |
Nettosum By- og samfunnsplanlegging | 60 846 | 58 806 |
Bymiljø og utbygging | ||
Stab strategi og målstyring | ||
10 Lønn | 5 472 | 5 392 |
11 Forbruk | 572 | 572 |
12 Drift | 240 | 240 |
13 Kjøp av tjenester | 2 | 2 |
14 Overføringer | 127 | 127 |
Sum utgifter | 6 413 | 6 333 |
17 Refusjoner | -127 | -127 |
Sum inntekter | -127 | -127 |
Nettosum Stab strategi og målstyring | 6 286 | 6 206 |
Juridisk | ||
10 Lønn | 10 109 | 9 729 |
11 Forbruk | 2 225 | 2 725 |
12 Drift | 188 | 188 |
14 Overføringer | 910 | 910 |
Sum utgifter | 13 432 | 13 552 |
16 Salgsinntekter | -330 | -1 640 |
17 Refusjoner | -160 | -160 |
Sum inntekter | -490 | -1 800 |
Nettosum Juridisk | 12 942 | 11 752 |
Stavanger Eiendom | ||
10 Lønn | 22 636 | 18 636 |
11 Forbruk | 21 589 | 24 889 |
12 Drift | 128 560 | 116 710 |
13 Kjøp av tjenester | 162 607 | 152 257 |
14 Overføringer | 13 399 | 13 399 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 237 380 | 237 380 |
Sum utgifter | 586 171 | 563 271 |
16 Salgsinntekter | -32 444 | -32 444 |
17 Refusjoner | -32 314 | -32 314 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -237 380 | -237 380 |
Sum inntekter | -302 138 | -302 138 |
Nettosum Stavanger Eiendom | 284 033 | 261 133 |
Park og vei | ||
10 Lønn | 27 798 | 26 098 |
11 Forbruk | 19 061 | 22 291 |
12 Drift | 37 051 | 36 151 |
13 Kjøp av tjenester | 77 702 | 75 172 |
14 Overføringer | 12 807 | 12 507 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 51 771 | 51 771 |
Sum utgifter | 226 190 | 223 990 |
16 Salgsinntekter | -9 934 | -9 934 |
17 Refusjoner | -8 285 | -8 285 |
18 Overføringer | -2 600 | -2 600 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -51 771 | -51 771 |
Sum inntekter | -72 590 | -72 590 |
Nettosum Park og vei | 153 600 | 151 400 |
Funksjon 190 - Park og vei | ||
10 Lønn | 8 807 | 8 807 |
11 Forbruk | 222 | 222 |
12 Drift | 88 | 88 |
14 Overføringer | 55 | 55 |
Sum utgifter | 9 172 | 9 172 |
16 Salgsinntekter | -9 117 | -9 117 |
17 Refusjoner | -55 | -55 |
Sum inntekter | -9 172 | -9 172 |
Nettosum Park og vei | 0 | 0 |
Idrett | ||
10 Lønn | 5 588 | 4 688 |
11 Forbruk | 40 715 | 33 375 |
12 Drift | 723 | 723 |
13 Kjøp av tjenester | 52 268 | 43 068 |
14 Overføringer | 24 164 | 24 164 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 7 982 | 7 982 |
Sum utgifter | 131 440 | 114 000 |
16 Salgsinntekter | -17 038 | -12 738 |
17 Refusjoner | -5 831 | -5 831 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -7 982 | -7 982 |
Sum inntekter | -30 851 | -26 551 |
Nettosum Idrett | 100 589 | 87 449 |
Vannverket | ||
10 Lønn | 20 051 | 19 651 |
11 Forbruk | 8 315 | 7 515 |
12 Drift | 13 497 | 12 997 |
13 Kjøp av tjenester | 56 418 | 43 518 |
14 Overføringer | 300 | 300 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 35 300 | 32 500 |
Sum utgifter | 133 881 | 116 481 |
16 Salgsinntekter | -122 712 | -109 512 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -11 169 | -6 969 |
Sum inntekter | -133 881 | -116 481 |
Nettosum Vannverket | 0 | 0 |
Avløpsverket | ||
10 Lønn | 22 850 | 22 450 |
11 Forbruk | 10 068 | 9 068 |
12 Drift | 18 388 | 17 888 |
13 Kjøp av tjenester | 112 832 | 102 332 |
14 Overføringer | 600 | 600 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 79 827 | 62 927 |
Sum utgifter | 244 565 | 215 265 |
16 Salgsinntekter | -225 141 | -195 841 |
17 Refusjoner | -62 | -62 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -19 362 | -19 362 |
Sum inntekter | -244 565 | -215 265 |
Nettosum Avløpsverket | 0 | 0 |
Renovasjon | ||
10 Lønn | 6 074 | 6 074 |
11 Forbruk | 13 820 | 13 370 |
12 Drift | 9 400 | 9 400 |
13 Kjøp av tjenester | 134 945 | 120 405 |
14 Overføringer | 320 | 320 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 4 225 | 4 525 |
Sum utgifter | 168 784 | 154 094 |
16 Salgsinntekter | -144 315 | -142 005 |
17 Refusjoner | -20 450 | -8 000 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -3 879 | -3 949 |
Sum inntekter | -168 644 | -153 954 |
Nettosum Renovasjon | 140 | 140 |
Plan og anlegg | ||
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 347 | 347 |
Sum utgifter | 347 | 347 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -347 | -347 |
Sum inntekter | -347 | -347 |
Nettosum Plan og anlegg | 0 | 0 |
Miljø | ||
10 Lønn | 3 063 | 3 013 |
11 Forbruk | 1 114 | 1 114 |
12 Drift | 425 | 925 |
14 Overføringer | 5 629 | 9 629 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 208 | 208 |
Sum utgifter | 10 439 | 14 889 |
16 Salgsinntekter | -8 000 | -8 000 |
17 Refusjoner | -445 | -445 |
18 Overføringer | -650 | -650 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -208 | -208 |
Sum inntekter | -9 303 | -9 303 |
Nettosum Miljø | 1 136 | 5 586 |
Nettosum Bymiljø og utbygging | 558 726 | 523 666 |
Innbygger- og samfunnskontakt | ||
Næring | ||
10 Lønn | 5 971 | 5 821 |
11 Forbruk | 3 505 | 3 505 |
12 Drift | 346 | 346 |
13 Kjøp av tjenester | 926 | 926 |
14 Overføringer | 3 068 | 3 068 |
Sum utgifter | 13 816 | 13 666 |
16 Salgsinntekter | -70 | -70 |
17 Refusjoner | -82 | -82 |
Sum inntekter | -152 | -152 |
Nettosum Næring | 13 664 | 13 514 |
Kommunikasjon | ||
10 Lønn | 6 344 | 6 214 |
11 Forbruk | 923 | 923 |
12 Drift | 1 569 | 1 569 |
14 Overføringer | 229 | 229 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 103 | 103 |
Sum utgifter | 9 168 | 9 038 |
16 Salgsinntekter | -125 | -125 |
17 Refusjoner | -413 | -413 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -103 | -103 |
Sum inntekter | -641 | -641 |
Nettosum Kommunikasjon | 8 527 | 8 397 |
Kultur | ||
10 Lønn | 6 801 | 4 961 |
11 Forbruk | 664 | 664 |
12 Drift | 81 | 81 |
14 Overføringer | 168 426 | 160 376 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 787 | 787 |
Sum utgifter | 176 759 | 166 869 |
17 Refusjoner | -290 | -290 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -787 | -787 |
Sum inntekter | -1 077 | -1 077 |
Nettosum Kultur | 175 682 | 165 792 |
Innbyggerservice | ||
10 Lønn | 12 575 | 12 355 |
11 Forbruk | 1 117 | 1 117 |
12 Drift | 765 | 765 |
13 Kjøp av tjenester | 19 | 19 |
14 Overføringer | 943 | 943 |
Sum utgifter | 15 419 | 15 199 |
16 Salgsinntekter | -1 780 | -1 780 |
17 Refusjoner | -541 | -541 |
Sum inntekter | -2 321 | -2 321 |
Nettosum Innbyggerservice | 13 098 | 12 878 |
Politisk sekretariat | ||
10 Lønn | 9 493 | 9 313 |
11 Forbruk | 603 | 603 |
12 Drift | 232 | 232 |
13 Kjøp av tjenester | 5 | 5 |
14 Overføringer | 110 | 110 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 18 | 18 |
Sum utgifter | 10 461 | 10 281 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -18 | -18 |
Sum inntekter | -18 | -18 |
Nettosum Politisk sekretariat | 10 443 | 10 263 |
Smartby | ||
10 Lønn | 7 000 | 7 000 |
12 Drift | 3 000 | 0 |
Sum utgifter | 10 000 | 7 000 |
Nettosum Smartby | 10 000 | 7 000 |
Nettosum Innbyggerdialog, kultur og næring | 231 414 | 217 844 |
Rådmann, stab og støttefunksjoner | ||
Rådmann | ||
10 Lønn | 13 927 | 13 927 |
11 Forbruk | 220 | 220 |
12 Drift | 346 | 346 |
14 Overføringer | 1 963 | 1 963 |
Sum utgifter | 16 456 | 16 456 |
17 Refusjoner | -8 563 | -8 563 |
Sum inntekter | -8 563 | -8 563 |
Nettosum Rådmann | 7 893 | 7 893 |
Kommuneadvokat | ||
10 Lønn | 4 991 | 4 771 |
11 Forbruk | 225 | 225 |
12 Drift | 947 | 947 |
14 Overføringer | 121 | 121 |
Sum utgifter | 6 284 | 6 064 |
16 Salgsinntekter | -40 | -40 |
17 Refusjoner | -121 | -121 |
Sum inntekter | -161 | -161 |
Nettosum Kommuneadvokat | 6 123 | 5 903 |
Stab og støtte | ||
10 Lønn | 234 828 | 229 178 |
11 Forbruk | 70 391 | 70 791 |
12 Drift | 43 981 | 41 366 |
13 Kjøp av tjenester | 384 | 384 |
14 Overføringer | 16 068 | 15 243 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 4 166 | 4 166 |
Sum utgifter | 369 818 | 361 128 |
16 Salgsinntekter | -31 088 | -31 088 |
17 Refusjoner | -48 756 | -47 931 |
18 Overføringer | -62 | -62 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -4 166 | -4 166 |
Sum inntekter | -84 072 | -83 247 |
Nettosum Stab og støtte | 285 746 | 277 881 |
Felles inntekter og utgifter | ||
605100 BV-ALLMENT | ||
Sum utgifter | 410 | 410 |
605200 FV- ALLMENT | ||
Sum inntekter | -9 000 | -9 000 |
Nettosum | -9 000 | -9 000 |
800000 FOLKEVALGTE | ||
Sum utgifter | 45 452 | 43 852 |
Sum inntekter | -570 | -570 |
Nettosum | 44 882 | 43 282 |
800010 REVISJON | ||
Sum utgifter | 6 300 | 5 700 |
Nettosum | 6 300 | 5 700 |
800014 HOVEDTILLITSVALGTE | ||
Sum utgifter | 14 034 | 13 734 |
Sum inntekter | -30 | -30 |
Nettosum | 14 004 | 13 704 |
800015 FELLESUTGIFTER | ||
Sum utgifter | 30 765 | 20 765 |
Sum inntekter | -905 | -905 |
Nettosum | 29 860 | 19 860 |
800016 TILSKUDD DIVERSE | ||
Sum utgifter | 13 873 | 13 873 |
Nettosum | 13 873 | 13 873 |
800017 VALG | ||
Sum utgifter | 6 905 | 5 |
Nettosum | 6 905 | 5 |
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT) | ||
Sum utgifter | 74 646 | 75 246 |
Sum inntekter | -2 500 | -2 500 |
Nettosum | 72 146 | 72 746 |
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER | ||
Sum utgifter | 198 800 | 193 310 |
Nettosum | 198 800 | 193 310 |
800022 ANDR. NÆRINGSFORM. | ||
Sum inntekter | -2 900 | -2 900 |
Nettosum | -2 900 | -2 900 |
800025 LIVSSYNSSAMFUNN | ||
Sum utgifter | 14 200 | 14 200 |
Nettosum | 14 200 | 14 200 |
800028 INNTEKT FRIKRAFT | ||
Sum inntekter | -14 000 | -13 400 |
Nettosum | -14 000 | -13 400 |
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL | ||
Sum utgifter | 800 | 800 |
Nettosum | 800 | 800 |
800032 STAVANGER FELLESRÅD | ||
Sum utgifter | 89 900 | 87 000 |
Nettosum | 89 900 | 87 000 |
800036 FELLES | ||
Sum utgifter | 17 426 | 17 426 |
Sum inntekter | -9 685 | -9 685 |
Nettosum | 7 741 | 7 741 |
800099 RESERVE TILL.BEVILGN | ||
Sum utgifter | 265 364 | 251 364 |
Nettosum | 265 364 | 251 364 |
800100 FORMANNSKAPETS RESERVEKONTO | ||
Sum utgifter | 5 850 | 5 850 |
Nettosum | 5 850 | 5 850 |
800200 SKATT PÅ INNT./FORM. | ||
Sum inntekter | -5 198 000 | -4 998 000 |
Nettosum | -5 198 000 | -4 998 000 |
800201 EIENDOMSSKATT | ||
Sum inntekter | -274 500 | -265 000 |
Nettosum | -274 500 | -265 000 |
800202 RAMMETILSKUDD | ||
Sum inntekter | -2 309 270 | -2 223 100 |
Nettosum | -2 309 270 | -2 223 100 |
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD | ||
Sum inntekter | -22 600 | -20 900 |
Nettosum | -22 600 | -20 900 |
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD | ||
Sum inntekter | -270 800 | -276 800 |
Nettosum | -270 800 | -276 800 |
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN | ||
Sum utgifter | 264 949 | 236 288 |
Sum inntekter | -601 065 | -545 897 |
Nettosum | -336 116 | -309 609 |
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN | ||
Sum utgifter | 373 171 | 350 929 |
Nettosum | 373 171 | 350 929 |
800400 DISPOSISJONSFOND | ||
Sum inntekter | -740 | 0 |
Nettosum | -740 | 0 |
800403 OVERF. KAP.REGNSK. | ||
Sum utgifter | 219 158 | 181 068 |
Nettosum | 219 158 | 181 068 |
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING | ||
Sum utgifter | 0 | 1 000 |
Nettosum | 0 | 1 000 |
Nettosum Felles inntekter og utgifter | -7 074 562 | -6 855 867 |
Tabell 13.11 Netto driftsrammer per virksomhet
Last ned tabelldata (Excel)