Med bakgrunn i tilleggsinnstillingen er følgende oversikter oppdatert:
3.1 Driftsbudsjett
3.1.1 Hovedoversikt drift
Regnskap 2017 | Opprinnelig budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | ||||||
Brukerbetalinger | 441 955 | 476 543 | 484 743 | 486 543 | 486 543 | 486 543 |
Andre salgs- og leieinntekter | 624 518 | 585 826 | 632 191 | 671 111 | 688 701 | 701 351 |
Overføringer med krav til motytelse | 1 104 872 | 637 621 | 664 696 | 664 418 | 664 418 | 664 418 |
Rammetilskudd | 2 145 544 | 2 223 100 | 2 388 114 | 2 395 128 | 2 434 728 | 2 468 228 |
Andre statlige overføringer | 448 556 | 301 613 | 297 313 | 252 113 | 196 013 | 169 513 |
Andre overføringer | 99 125 | 39 790 | 59 140 | 54 440 | 54 440 | 49 440 |
Skatt på inntekt og formue | 4 887 727 | 4 998 000 | 5 097 000 | 5 163 000 | 5 198 000 | 5 247 000 |
Eiendomsskatt | 319 490 | 265 000 | 275 500 | 273 500 | 289 000 | 289 500 |
Sum driftsinntekter | 10 071 787 | 9 527 493 | 9 898 697 | 9 960 253 | 10 011 843 | 10 075 993 |
Driftsutgifter | ||||||
Lønnsutgifter | 4 364 878 | 4 376 000 | 4 520 101 | 4 491 011 | 4 465 811 | 4 435 311 |
Sosiale utgifter | 1 150 710 | 1 160 049 | 1 169 858 | 1 174 293 | 1 174 293 | 1 174 393 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 183 810 | 991 285 | 1 030 935 | 1 039 292 | 1 047 777 | 1 061 470 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 2 006 405 | 1 848 474 | 1 938 179 | 1 965 397 | 1 983 652 | 2 001 779 |
Overføringer | 912 268 | 888 038 | 907 622 | 937 648 | 954 348 | 966 798 |
Avskrivninger | 483 378 | 434 720 | 434 758 | 434 743 | 434 763 | 434 691 |
Fordelte utgifter | -116 727 | -47 810 | -51 410 | -51 410 | -51 410 | -51 410 |
Sum driftsutgifter | 9 984 722 | 9 650 756 | 9 950 043 | 9 990 974 | 10 009 234 | 10 023 032 |
Brutto driftsresultat | 87 065 | -123 263 | -51 346 | -30 721 | 2 609 | 52 961 |
Finansinntekter | ||||||
Renteinntekter og utbytte | 394 110 | 397 245 | 431 613 | 496 575 | 535 217 | 520 848 |
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 17 177 | - | - | - | - | - |
Mottatte avdrag på utlån | 27 717 | 29 661 | 26 461 | 26 461 | 26 461 | 26 461 |
Sum eksterne finansinntekter | 439 004 | 426 906 | 458 074 | 523 036 | 561 678 | 547 309 |
Finansutgifter | ||||||
Renteutgifter og låneomkostninger | 226 260 | 236 616 | 273 189 | 319 387 | 362 262 | 350 524 |
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 6 012 | - | - | - | - | - |
Avdrag på lån | 332 368 | 350 929 | 372 921 | 401 118 | 436 145 | 465 280 |
Utlån | 1 603 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 |
Sum eksterne finansutgifter | 566 244 | 588 775 | 647 340 | 721 735 | 799 637 | 817 034 |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | -127 240 | -161 869 | -189 266 | -198 699 | -237 959 | -269 725 |
Motpost avskrivninger | 483 378 | 434 720 | 434 720 | 434 720 | 434 720 | 434 720 |
Netto driftsresultat | 443 203 | 149 588 | 194 108 | 205 300 | 199 370 | 217 956 |
Netto driftsresultat i pst av bto driftsinntekter | 4.4 % | 1.6 % | 2.0 % | 2.1 % | 2.0 % | 2.2 % |
Interne finanstransaksjoner | ||||||
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 159 387 | - | - | - | - | - |
Bruk av disposisjonsfond | 78 580 | 1 200 | 1 940 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Bruk av bundne fond | 80 075 | 30 280 | 34 410 | 29 430 | 28 500 | 28 010 |
Sum bruk av avsetninger | 318 041 | 31 480 | 36 350 | 30 630 | 29 700 | 29 210 |
Overført til investeringsregnskapet | 179 667 | 181 068 | 219 158 | 212 330 | 203 170 | 222 666 |
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | 0 | - | - | - | - | - |
Avsatt til disposisjonsfond | 276 920 | - | - | - | - | - |
Avsatt til bundne fond | 126 512 | - | 11 300 | 23 600 | 25 900 | 24 500 |
Sum avsetninger | 583 100 | 181 068 | 230 458 | 235 930 | 229 070 | 247 166 |
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | 178 145 | - | - | - | - | - |
Tabell T.9 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)3.1.2 Budsjettskjema 1A – drift
Regnskap 2017 | Opprinnelig budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skatt på inntekt og formue | 4 887 727 | 4 998 000 | 5 097 000 | 5 163 000 | 5 198 000 | 5 247 000 |
Ordinært rammetilskudd | 2 145 544 | 2 223 100 | 2 388 114 | 2 395 128 | 2 434 728 | 2 468 228 |
Skatt på eiendom | 319 490 | 265 000 | 275 500 | 273 500 | 289 000 | 289 500 |
Andre direkte eller indirekte skatter | - | - | - | - | - | - |
Andre generelle statstilskudd | 448 556 | 301 613 | 297 313 | 252 113 | 196 013 | 169 513 |
Sum frie disponible inntekter | 7 801 317 | 7 787 713 | 8 057 927 | 8 083 741 | 8 117 741 | 8 174 241 |
Renteinntekter og utbytte | 394 110 | 397 245 | 431 613 | 496 575 | 535 217 | 520 848 |
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 17 177 | - | - | - | - | - |
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 226 260 | 236 616 | 273 189 | 319 387 | 362 262 | 350 524 |
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 6 012 | - | - | - | - | - |
Avdrag på lån | 332 368 | 350 929 | 372 921 | 401 118 | 436 145 | 465 280 |
Netto finansinnt./utg. | -153 352 | -190 300 | -214 497 | -223 930 | -263 190 | -294 956 |
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | - | - | - | - | - | - |
Til ubundne avsetninger | 276 920 | - | - | - | - | - |
Til bundne avsetninger | 126 512 | - | 11 300 | 23 600 | 25 900 | 24 500 |
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk | 159 387 | - | - | - | - | - |
Bruk av ubundne avsetninger | 78 580 | 1 200 | 1 940 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Bruk av bundne avsetninger | 80 075 | 30 280 | 34 410 | 29 430 | 28 500 | 28 010 |
Netto avsetninger | -85 390 | 31 480 | 25 050 | 7 030 | 3 800 | 4 710 |
Overført til investeringsbudsjettet | 179 667 | 181 068 | 219 158 | 212 330 | 203 170 | 222 666 |
Til fordeling drift | 7 382 908 | 7 447 825 | 7 649 322 | 7 654 511 | 7 655 181 | 7 661 329 |
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 7 447 825 | 7 649 322 | 7 654 511 | 7 655 181 | 7 661 329 | |
Mer/mindreforbruk | - | - | - | - | - |
Tabell T.10 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)3.1.3. Budsjettskjema 1B – netto drift
Tall i hele tusen | Vedtatt budsjett 2018 | Budsjettforslag 2019 | Budsjettforslag 2020 | Budsjettforslag 2021 | Budsjettforslag 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Rådmann, stab og støttefunksjoner | |||||
Rådmann | 7 893 | 7 893 | 7 893 | 7 893 | 7 893 |
Stab og støtte | 277 881 | 285 746 | 285 296 | 285 296 | 285 296 |
Kommuneadvokat | 5 903 | 6 123 | 6 123 | 6 123 | 6 123 |
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 292 493 | 299 762 | 299 312 | 299 312 | 299 312 |
Oppvekst og utdanning | |||||
Stab Oppvekst og utdanning | 29 104 | 29 604 | 29 604 | 29 604 | 29 604 |
Barnehage | 994 553 | 1 041 653 | 1 037 003 | 1 036 003 | 1 035 003 |
Grunnskole | 1 260 708 | 1 290 008 | 1 296 408 | 1 294 208 | 1 291 208 |
Johannes læringssenter | 170 717 | 174 317 | 161 817 | 149 817 | 138 817 |
Stavanger kulturskole | 37 787 | 38 887 | 38 887 | 38 887 | 38 887 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 44 471 | 45 371 | 44 871 | 44 871 | 44 371 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 82 208 | 84 208 | 84 208 | 84 208 | 84 208 |
Ungdom og fritid | 71 680 | 73 850 | 73 720 | 73 720 | 74 220 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 76 013 | 77 413 | 77 413 | 77 413 | 77 413 |
Barnevernstjenesten | 226 054 | 235 704 | 235 704 | 230 904 | 229 104 |
EMbo | 86 139 | 69 039 | 69 039 | 67 039 | 67 039 |
Sum Oppvekst og utdanning | 3 079 434 | 3 160 054 | 3 148 674 | 3 126 674 | 3 109 874 |
Helse og velferd | |||||
NAV | 304 608 | 299 308 | 297 058 | 294 008 | 294 008 |
Boligkontoret | 7 606 | 7 706 | 7 706 | 7 706 | 7 706 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 64 570 | 65 170 | 65 170 | 65 170 | 65 170 |
Hjemmebaserte tjenester | 54 191 | 83 891 | 85 841 | 81 091 | 81 091 |
Bofellesskap | 462 811 | 460 711 | 484 311 | 505 811 | 511 511 |
Alders- og sykehjem | 834 593 | 856 093 | 856 093 | 856 093 | 867 493 |
Rehabiliteringsseksjonen | 46 347 | 47 547 | 47 547 | 47 547 | 47 547 |
Arbeidstreningsseksjonen | 14 767 | 15 507 | 16 007 | 17 507 | 17 507 |
Flyktningseksjonen | 27 335 | 29 335 | 24 535 | 23 335 | 21 335 |
Helse- og sosialkontor | 599 420 | 623 620 | 620 620 | 619 120 | 619 120 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 168 621 | 174 651 | 174 651 | 174 651 | 174 651 |
Tekniske hjemmetjenester | 1 624 | 7 124 | 7 494 | 7 494 | 7 494 |
Krisesenteret i Stavanger | 12 766 | 12 966 | 12 966 | 12 966 | 12 966 |
Helsehuset i Stavanger | 17 843 | 20 023 | 19 973 | 20 223 | 20 223 |
Sentrale midler levekår | -95 223 | -107 173 | -112 073 | -118 073 | -120 573 |
Sentrale midler legetjeneste | 71 082 | 72 832 | 72 832 | 72 832 | 72 832 |
Stab helse og velferd | 39 160 | 39 930 | 39 930 | 39 930 | 39 930 |
Stavanger legevakt | 52 319 | 53 819 | 53 819 | 53 119 | 53 119 |
Sum Helse og velferd | 2 684 440 | 2 763 060 | 2 774 480 | 2 780 530 | 2 793 130 |
Bymiljø og utbygging | |||||
Stab Bymiljø og utbygging | 6 206 | 6 286 | 6 286 | 6 286 | 6 286 |
Stavanger eiendom | 261 133 | 284 033 | 288 133 | 294 123 | 301 583 |
Park og vei | 151 400 | 153 600 | 156 600 | 157 850 | 159 600 |
Idrett | 87 449 | 100 589 | 100 989 | 101 589 | 101 189 |
Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avløpsverket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renovasjon | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juridisk | 11 752 | 12 942 | 12 942 | 12 942 | 12 942 |
Miljø | 5 586 | 1 136 | 1 136 | 1 136 | 1 136 |
Sum Bymiljø og utbygging | 523 666 | 558 726 | 566 226 | 574 066 | 582 876 |
By- og samfunnsutvikling | |||||
Stab samfunnsutvikling | 9 771 | 9 861 | 9 861 | 9 861 | 9 861 |
Beredskap | 8 932 | 9 882 | 9 732 | 9 932 | 9 932 |
Byggesaksavdelingen | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 |
Planavdelinger | 38 408 | 39 408 | 39 408 | 39 408 | 39 408 |
Sum By- og samfunnsplanlegging | 58 806 | 60 846 | 60 696 | 60 896 | 60 896 |
Innbygger- og samfunnskontakt | |||||
Kommunikasjon | 8 397 | 8 527 | 8 527 | 8 527 | 8 527 |
Næring | 13 514 | 13 664 | 13 664 | 13 664 | 13 664 |
Politisk sekretariat | 10 263 | 10 443 | 10 443 | 10 443 | 10 443 |
Kultur | 165 792 | 174 182 | 173 442 | 173 442 | 173 442 |
Innbyggerservice | 12 878 | 13 098 | 13 098 | 13 098 | 13 098 |
Stab Innbygger- og samfunnskontakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smartby | 7 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Sum Innbygger- og samfunnskontakt | 217 028 | 229 914 | 229 174 | 229 174 | 229 174 |
Felles kostnader | 591 958 | 576 960 | 575 949 | 584 529 | 586 067 |
Sum drift | 7 447 825 | 7 649 322 | 7 654 511 | 7 655 181 | 7 661 329 |
Sum fordelt til drift | -7 447 825 | -7 649 322 | -7 654 511 | -7 655 181 | -7 661 329 |
Sum totalt | - | - | - | - | - |
Tabell T.11 Budsjettskjema 1B – netto drift
Last ned tabelldata (Excel)3.2 Investeringsbudsjett
3.2.1 Hovedoversikt investering
Regnskap 2017 | Opprinnelig budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | ||||||
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 93 476 | 54 000 | 10 000 | 121 000 | 16 000 | - |
Andre salgsinntekter | 1 928 | - | - | - | - | - |
Overføringer med krav til motytelse | 111 962 | - | - | - | - | - |
Kompensasjon for merverdiavgift | 158 075 | 129 210 | 137 204 | 134 562 | 156 282 | 130 134 |
Statlige overføringer | 10 810 | 280 195 | 39 300 | 8 000 | 2 000 | 7 000 |
Andre overføringer | 219 968 | - | - | - | - | - |
Renteinntekter og utbytte | - | - | - | - | - | - |
Sum inntekter | 596 219 | 463 405 | 186 504 | 263 562 | 174 282 | 137 134 |
Utgifter | ||||||
Lønnsutgifter | 24 188 | - | - | - | - | - |
Sosiale utgifter | 5 718 | - | - | - | - | - |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 198 447 | 1 001 400 | 1 082 270 | 1 090 450 | 1 271 850 | 1 050 950 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 11 352 | - | - | - | - | - |
Overføringer | 161 509 | - | - | - | - | - |
Renteutgifter og omkostninger | - | - | - | - | - | - |
Fordelte utgifter | -168 789 | - | - | - | - | - |
Sum utgifter | 1 232 425 | 1 001 400 | 1 082 270 | 1 090 450 | 1 271 850 | 1 050 950 |
Finanstransaksjoner | ||||||
Avdrag på lån | 152 039 | 114 000 | 114 000 | 122 000 | 130 000 | 138 000 |
Utlån | 266 178 | 418 510 | 538 500 | 532 000 | 470 900 | 493 000 |
Kjøp av aksjer og andeler | 51 574 | 56 000 | 58 100 | 27 900 | 30 500 | 33 500 |
Dekning av tidligere års udekket | - | - | - | - | - | - |
Avsatt til ubundne investeringsfond | 68 550 | - | - | - | - | 346 500 |
Avsatt til bundne investeringsfond | 63 533 | - | - | - | - | - |
Avsatt til likviditetsreserve | - | - | - | - | - | |
Sum finansieringstransaksjoner | 601 874 | 588 510 | 710 600 | 681 900 | 631 400 | 1 011 000 |
Finansieringsbehov | 1 238 080 | 1 126 505 | 1 606 366 | 1 508 788 | 1 728 968 | 1 924 816 |
Dekket slik: | ||||||
Bruk av lån | 709 850 | 709 487 | 1 183 803 | 1 109 436 | 1 322 146 | 1 134 248 |
Salg av aksjer og andeler | - | - | - | - | 0 | 0 |
Mottatte avdrag på utlån | 206 662 | 167 450 | 173 405 | 187 022 | 203 652 | 567 902 |
Overført fra driftsbudsjettet | 179 667 | 181 068 | 219 158 | 212 330 | 203 170 | 222 666 |
Bruk av tidligere års udisponert | - | - | - | - | - | - |
Bruk av disposisjonsfond | 1 500 | - | - | - | - | - |
Bruk av bundne driftsfond | 1 013 | - | - | - | - | - |
Bruk av ubundne investeringsfond | 86 155 | 68 500 | 30 000 | - | - | - |
Bruk av bundne investeringsfond | 53 233 | - | - | - | - | - |
Bruk av likviditetsreserve | - | - | - | - | - | |
Sum finansiering | 1 238 080 | 1 126 505 | 1 606 366 | 1 508 788 | 1 728 968 | 1 924 816 |
Udekket/udisponert | - | - | - | - | - | - |
Tabell T.12 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)3.2.2. Budsjettskjema 2A-investering
Regnskap 2017 | Opprinnelig budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investeringer i anleggsmidler | 1 232 425 | 1 001 400 | 1 082 270 | 1 090 450 | 1 271 850 | 1 050 950 |
Utlån og forskutteringer | 266 178 | 418 510 | 538 500 | 532 000 | 470 900 | 493 000 |
Kjøp av aksjer og andeler | 51 574 | 56 000 | 58 100 | 27 900 | 30 500 | 33 500 |
Avdrag på lån | 152 039 | 114 000 | 114 000 | 122 000 | 130 000 | 138 000 |
Dekning av tidligere års udekket | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avsetninger | 132 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 500 |
Årets finansieringsbehov | 1 834 299 | 1 589 910 | 1 792 870 | 1 772 350 | 1 903 250 | 2 061 950 |
Finansiert slik: | ||||||
Bruk av lånemidler | 709 850 | 709 487 | 1 183 803 | 1 109 436 | 1 322 146 | 1 134 248 |
Inntekter fra salg av anleggsmidler | 93 476 | 54 000 | 10 000 | 121 000 | 16 000 | 0 |
Tilskudd til investeringer | 230 778 | 280 195 | 39 300 | 8 000 | 2 000 | 7 000 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 158 075 | 129 210 | 137 204 | 134 562 | 156 282 | 130 134 |
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 318 625 | 167 450 | 173 405 | 187 022 | 203 652 | 567 902 |
Andre inntekter | 1 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum ekstern finansiering | 1 512 732 | 1 340 342 | 1 543 712 | 1 560 020 | 1 700 080 | 1 839 284 |
Overført fra driftsbudsjettet | 179 667 | 181 068 | 219 158 | 212 330 | 203 170 | 222 666 |
Bruk av avsetninger | 141 901 | 68 500 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansiering | 1 834 300 | 1 589 910 | 1 792 870 | 1 772 350 | 1 903 250 | 2 061 950 |
Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell T.13 Budsjettskjema 2A-investering
Last ned tabelldata (Excel)3.2.3 Budsjettskjema 2B-investering
Investeringer 2019-2022 | Total prosjekt- kostnad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diverse bygg, anlegg og felles investeringer | ||||||
1 | Stavanger rådhus, rehabilitering (ferdig 2023) | 260 000 | 10 000 | 20 000 | 80 000 | 100 000 |
2 | IT-systemer, Microsoft Azure datalake | 250 | 250 | |||
3 | IT-systemer, uCMDB | 170 | 170 | |||
4 | Trådløst nettverk i barnehager + SFO (ferdig 2019) | 4 800 | 4 800 | |||
5 | Nye Tou , 3. byggetrinn (ferdig 2020) | 45 000 | 20 000 | 25 000 | ||
6 | Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019) | 110 000 | 12 000 | |||
7 | Administrasjonsbygg, utbedring | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
8 | Schancheholen, brannstasjon (ferdig i 2021) | 143 000 | 30 000 | 50 000 | 59 000 | |
9 | Lervig, brannstasjon, (ferdig 2022) | 174 000 | 30 000 | 50 000 | 44 000 | 50 000 |
10 | Kvernevik og Sunde bydelshus | 6 600 | 600 | 4 500 | ||
11 | Kommunal eiendom, rehabilitering og vedlikehold | 3 500 | ||||
12 | Enøk-pakke 3 | 27 000 | 2 000 | |||
13 | Skeie skole, energikonvertering | 4 000 | 3 500 | |||
14 | Smartteknologi | 7 000 | 7 000 | |||
15 | Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS | 2 500 | ||||
16 | Hillevåg , områdeløft | 7 000 | 2 000 | 2 000 | ||
17 | Storhaug, områdeløft | 8 000 | 2 000 | |||
18 | Avvik- og varslingssystem | 800 | 800 | |||
19 | Egenkapitaltilskudd KLP | 25 100 | 27 900 | 30 500 | 33 500 | |
20 | Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemer | 20 000 | 15 000 | |||
21 | Kjøp og utvikling av prosjekter | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
22 | Kongress- og arrangementsturisme fond | 30 000 | ||||
23 | El-bil, lading på gatelys | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
24 | Olav Kyrres gt 23, sykkelparkering i underetasje | 8 000 | ||||
25 | Opera Rogaland IKS, kapitalinnskudd | 500 | ||||
Sum diverse bygg | 217 720 | 195 200 | 221 500 | 189 500 | ||
Skolebygg | ||||||
26 | Byfjord skole, mindre tilpassninger i bygget | 600 | 600 | |||
27 | Madlavoll skole, rehabilitering el-tavler/automasjon | 1 500 | 1 500 | |||
28 | Madlamark skole inkl. gymsal, riving og nybygg (ferdig 2021) | 284 000 | 62 000 | 100 000 | 92 400 | 14 000 |
29 | Vaulen skole inkl. gymsal og bydelskulturskole (ferdig 2023) | 398 000 | 10 000 | 90 000 | 100 000 | 110 000 |
30 | Storhaug bydel, ny skole, 21 klasserom (ferdig 2023) | 313 000 | 10 000 | 40 000 | 100 000 | 118 000 |
31 | Nylund skole, rehabilitering av fasade hovedbygg og gymbygg (ferdig 2019) | 34 000 | 14 500 | 7 000 | ||
32 | Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022) | 185 000 | 8 000 | 40 000 | 94 000 | 40 000 |
33 | Kvernevik skole, rehabilitering inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) | 196 000 | 2 000 | 50 000 | 100 000 | |
34 | Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2019) | 150 000 | 91 000 | 10 000 | ||
35 | Skoler, inventar og utstyr | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
36 | Skoler, løpende rehabilitering | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
37 | Skoler, investering i IKT/Smartteknologi | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Sum skolebygg | 204 600 | 296 000 | 443 400 | 389 000 | ||
Barnehagebygg | ||||||
38 | Våland, tomt til barnehageformål | 25 000 | 25 000 | |||
39 | Våland, barnehage med inntil 10 avdelinger (ferdig 2022) | 135 000 | 10 000 | 20 000 | 60 000 | 45 000 |
40 | Hundvåg, tomt til fremtidig barnehageformål | 4 000 | ||||
41 | Tasta barnehage inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2019) | 42 500 | 17 500 | |||
42 | Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2020) | 42 000 | 21 000 | 20 000 | ||
43 | Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2020) | 55 500 | 18 000 | 10 800 | ||
44 | Ytre Tasta barnehage avd. Eskeland, rehabilitering (ferdig 2021) | 20 000 | 2 000 | 15 000 | 3 000 | |
45 | Barnehager, løpende rehabilitering | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
46 | Barnehager, inventar og utstyr | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
47 | Storhaug, barnehage med 10 avdelinger (ferdig 2021) | 135 000 | 25 000 | 45 000 | 60 000 | 5 000 |
48 | Grovgarderober i 6 barnehager | 30 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | |
Sum barnehagebygg | 130 500 | 123 800 | 136 000 | 53 000 | ||
Helse- og omsorgsbygg | ||||||
SBBKF 1 | Boliger til vanskeligstilte, kjøp | 30 000 | ||||
SBBKF 2 | St. Petri, nytt bofellesskap for eldre (ferdig 2023) | 64 000 | ||||
SBBKF 3 | Bofellesskap for personer med utviklingshemming , 6 boliger (ferdig 2022) | 30 000 | ||||
SBBKF 4 | Bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiske lidelser (ferdig 2019) | 28 800 | ||||
SBBKF 5 | Haugåsveien 26/28, bofellesskap og boliger | |||||
SBBKF 6 | Kjøp av personalbaser i tilknytting til boliger, se linjene under (ferdig 2020) | 10 000 | ||||
SBBKF 7 | Etablererboliger, 6 boliger (ferdig 2020) | |||||
SBBKF 8 | Brukereid bofellesskap, 7 boliger (ferdig 2020) | |||||
SBBKF 9 | Bofelleskap for unge personer med autisme, 8 plasser (ferdig 2024) | 42 000 | ||||
SBBKF 10 | Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede, 6 plasser (ferdig 2024) | 34 000 | ||||
SBBKF 11 | Brukereid bofellesskap 6 boenheter (ferdig 2024) | 34 000 | ||||
SBBKF 12 | Bofellesskap for eldre/demens, 16 plasser (ferdig 2025) | 56 000 | ||||
49 | Legevakten, midlertidige kontorlokaler (ferdig 2019) | 15 000 | 15 000 | |||
50 | Legevakten, mulighetsstudie for ny legevakt (ferdig 2020) | 2 000 | 1 000 | 1 000 | ||
51 | Blidensol sykehjem, rehabilitering av bad (ferdig 2019) | 2 000 | 2 000 | |||
52 | Stavanger legevakt, EKG-system (ferdig 2019) | 500 | 500 | |||
53 | Stavanger legevakt, nødnettoperatørplasser, 2 stasjoner (ferdig 2019) | 1 000 | 1 000 | |||
54 | Hinnabo, 8 plasser (ferdig 2020) | 30 000 | 12 000 | 18 000 | ||
55 | Velferdsteknologi | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
56 | Senter for personer for demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger (ferdig 2023) | 410 000 | 70 000 | 40 000 | 80 000 | 100 000 |
57 | Dagtilbud, inventar og utstyr i nye lokaler | 1 500 | ||||
58 | Solborg-prosjektet, 12 boliger for personer med utviklingshemming | 60 000 | 20 000 | 20 000 | 5 000 | |
59 | Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
60 | Biler, virksomheter i Helse og velferd | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
61 | Nye signalanlegg ved sykehjemmene | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
62 | Omsorgsbygg 2030, mulighetstudier og prosjekteringer | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Sum sykehjem, bofellesskap og bolig | 152 500 | 108 500 | 114 500 | 129 500 | ||
Idrettsbygg | ||||||
63 | Idrettsbygg, løpende rehabilitering | 500 | 500 | 500 | 500 | |
64 | Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager (ferdig 2020) | 41 000 | 10 000 | 10 000 | ||
65 | Madlamark skole, svømmehall varmtvannsbasseng (ferdig 2021) | 16 000 | 1 500 | 1 000 | 4 500 | |
66 | Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) | 44 000 | 17 000 | |||
67 | Olav Kyrres gate 19 inkl. Stavanger svømmehall , rehabilitering (ferdig 2018/2019) | 275 400 | 57 200 | |||
Sum idrettsbygg | 84 700 | 12 000 | 1 500 | 5 000 | ||
Vannverket | ||||||
68 | Fornyelse | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |
69 | Byomforming | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
70 | Forsterkninger | 4 000 | ||||
71 | Lekkasjereduksjon | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
72 | Kjøretøy og utstyr, vannverket | 1 200 | 600 | |||
73 | Vannledninger i utbyggingsområder | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Sum vannverket | 59 200 | 58 600 | 58 000 | 59 000 | ||
Avløpsverket | ||||||
74 | Fornyelse | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
75 | Fremmedvannsreduksjon og separering | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
76 | Byomforming | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
77 | Vannføringsmålere avløp | 2 000 | 2 000 | |||
78 | Kjøretøy og utstyr, avløpsverket | 2 700 | 3 800 | 3 000 | ||
Sum avløp | 82 700 | 83 800 | 85 000 | 82 000 | ||
Renovasjon | ||||||
79 | Søppelspann, kjøp | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
80 | Nedgravde containere | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Sum renovasjon | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
Park og vei | ||||||
81 | Barnehager, uteområder | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
82 | Stavanger rådhus, uteområde, forprosjekt | 2 000 | 2 000 | |||
83 | Tou scene, uteområde | 5 000 | 500 | 4 500 | ||
84 | Åmøyveien, gang og sykkelvei | 50 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | |
85 | LED-lys, utskiftning av gatelysarmatur | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
86 | Asfaltering | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
87 | Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
88 | Nye veianlegg | 30 000 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
89 | Gatelys | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
90 | Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdig 2019) | 40 000 | 15 100 | |||
91 | Kongsgata, rehabilitering | 10 000 | ||||
92 | Fremkommelighet | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
93 | Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
94 | Sykkelstrategi | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
95 | Trafikksikkerhet | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | |
96 | Miljø og gatetun | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
97 | Sentrum | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
98 | Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |
99 | Kreative lekeplasser | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
100 | Prosjekt friområde | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 000 | |
101 | Friområder, økt opparbeidelse | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
102 | Parkanlegg/friområder, rehabilitering | 700 | 700 | 700 | 700 | |
103 | Idrettsanlegg, rehabilitering | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
104 | Lunde skole, oppgradering av skolegård | 5 700 | 700 | |||
105 | Skoler, uteområder | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
106 | Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torgareal | 3 000 | 1 000 | 1 500 | ||
107 | Cricketbane, tilrettelegging | 6 500 | 6 200 | |||
108 | Kunstgessbaner, rehabilitering av 3 baner årlig | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||
Sum park og vei | 155 450 | 145 950 | 149 950 | 140 950 | ||
Kirkebygg | ||||||
109 | Hundvåg gravlund (ferdig 2020) | 10 000 | 5 000 | 5 000 | ||
110 | Revheim gravlund (ferdig 2021) | 4 000 | 4 000 | |||
111 | Domkirken 2025 | 305 000 | 30 000 | 60 000 | 62 000 | 33 000 |
112 | Kirkeparker og gravlunder, oppgradering | 7 000 | 4 500 | |||
113 | Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) | 25 000 | 8 000 | 14 000 | - | |
114 | Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret (ferdig 2021) | 37 000 | 2 000 | 12 000 | 23 000 | |
Sum kirkelig fellesråd | 49 500 | 91 000 | 89 000 | 33 000 | ||
Sum brutto investeringer, bykassen | 1 140 370 | 1 118 350 | 1 302 350 | 1 084 450 | ||
Finansiering av investeringer | ||||||
115 | Overføring fra driften | 219 158 | 212 330 | 203 170 | 222 666 | |
116 | Momsrefusjon investeringer | 137 204 | 134 562 | 156 282 | 130 134 | |
117 | Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | |
118 | Salgsinntekter | 10 000 | 77 000 | |||
119 | Tilskudd fra Husbanken, Hinnabo bofellesskap | 5 000 | ||||
120 | Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming | 44 000 | 16 000 | |||
121 | Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1-3 | 3 000 | ||||
122 | Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord | 2 000 | ||||
123 | Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall | 5 000 | ||||
124 | Mottatte avdrag på konserninterne utlån | 15 805 | 21 422 | 30 052 | 39 802 | |
125 | Husbanktilskudd Oddahagen | 10 000 | ||||
126 | Husbanktilskudd Kari Trestakkv. 3 | 10 000 | ||||
127 | Spillemidler kunstgressbaner | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
128 | Bruk av ubudne investeringsfond | 30 000 | ||||
Endring | Statlig byggetilskudd for Tou scene byggetrinn 2 (rådmannens tilleggsinnstilling) | 7 300 | 6 000 | |||
129 | Låneopptak | 645 303 | 577 436 | 851 246 | 641 248 | |
Sum finansiering av investeringer | 1 140 370 | 1 118 350 | 1 302 350 | 1 084 450 | ||
Egenfinansieringsgrad | 43 % | 48 % | 35 % | 41 % | ||
Udekket | - | - | - | - |
Tabell T.14 Budsjettskjema 2B-investering
Last ned tabelldata (Excel)3.3 Netto driftsrammer
Netto driftsrammer per kostrafunksjon
Netto driftsrammer per kostrafunksjon | |||
---|---|---|---|
Budsjettforslag | Vedtatt budsjett | Prosentvis endring | |
2019 | 2018 | 2018-2019 | |
100 Politisk styring | 51 857 | 43 357 | 19,6 |
110 Kontroll og revisjon | 6 300 | 5 700 | 10,5 |
120 Administrasjon | 422 535 | 407 640 | 3,7 |
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen | 24 412 | 24 212 | 0,8 |
130 Administrasjonslokaler | 70 411 | 72 723 | -3,2 |
170 Årets premieavvik | -270 266 | -211 923 | 27,5 |
171 Amortisering av tidligere års premieavvik | 89 900 | 72 894 | 23,3 |
172 Pensjon | 364 800 | 314 135 | 16,1 |
173 Premiefond | -25 838 | -23 710 | 9,0 |
180 Diverse fellesutgifter | 175 242 | 171 457 | 2,2 |
190 Interne serviceenheter | 0 | 0 | 0,0 |
201 Førskole | 1 007 877 | 966 276 | 4,3 |
202 Grunnskole | 1 302 141 | 1 271 141 | 2,4 |
211 Styrket tilbud til førskolebarn | 141 512 | 134 012 | 5,6 |
213 Voksenopplæring | 54 753 | 51 153 | 7,0 |
215 Skolefritidstilbud | 21 213 | 24 513 | -13,5 |
221 Førskolelokaler og skyss | 113 910 | 112 803 | 1,0 |
222 Skolelokaler | 264 843 | 261 932 | 1,1 |
223 Skoleskyss | 7 510 | 7 510 | 0,0 |
231 Aktivitetstilbud barn og unge | 36 334 | 35 834 | 1,4 |
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste | 88 548 | 87 148 | 1,6 |
233 Annet forebyggende helsearbeid | 50 552 | 45 772 | 10,4 |
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser | 106 075 | 103 875 | 2,1 |
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | 199 670 | 189 820 | 5,2 |
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid | 117 525 | 111 825 | 5,1 |
243 Tilbud til personer med rusproblemer | 83 812 | 81 312 | 3,1 |
244 Barneverntjeneste | 80 507 | 76 857 | 4,8 |
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet | 19 343 | 19 343 | 0,0 |
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet | 212 746 | 223 846 | -5,0 |
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 896 638 | 867 988 | 3,3 |
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende | 981 510 | 938 311 | 4,6 |
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene | 27 218 | 27 218 | 0,0 |
261 Institusjonslokaler | 105 102 | 99 978 | 5,1 |
265 Kommunalt disponerte boliger | 7 278 | -1 722 | |
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi | 22 763 | 19 923 | 14,3 |
275 Introduksjonsordningen | 72 171 | 82 971 | -13,0 |
276 Kvalifiseringsordningen | 49 726 | 49 726 | 0,0 |
281 Ytelse til livsopphold | 179 067 | 187 067 | -4,3 |
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig | 13 366 | 11 603 | 15,2 |
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde | 390 | 1 390 | -71,9 |
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid) | 215 | 215 | 0,0 |
301 Plansaksbehandling | 28 901 | 27 901 | 3,6 |
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering | 3 049 | 3 049 | 0,0 |
303 Kart og oppmåling | 6 017 | 6 017 | 0,0 |
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak | -3 000 | 0 | |
320 Kommunal næringsvirksomhet | 5 220 | 5 220 | 0,0 |
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | 13 891 | 12 791 | 8,6 |
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling | 856 | 856 | 0,0 |
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak* | -28 220 | 1 780 | |
332 Kommunale veier | 98 266 | 97 466 | 0,8 |
335 Rekreasjon i tettsted | 60 698 | 59 848 | 1,4 |
338 Forebygging av branner og andre ulykker | 26 916 | 26 061 | 3,3 |
339 Beredskap mot branner og andre ulykker | 85 576 | 82 431 | 3,8 |
340 Produksjon av vann | 43 693 | 43 493 | 0,5 |
345 Distribusjon av vann | -43 693 | -43 493 | 0,5 |
350 Avløpsrensing | 83 362 | 102 162 | -18,4 |
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann | -75 300 | -82 800 | -9,1 |
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L. | -8 062 | -19 362 | -58,4 |
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall | 140 | 140 | 0,0 |
360 Naturforvaltning og friluftsliv | 17 964 | 22 564 | -20,4 |
365 Kulturminneforvaltning | 1 785 | 1 695 | 5,3 |
370 Bibliotek | 44 677 | 43 577 | 2,5 |
375 Museer | 31 409 | 26 209 | 19,8 |
377 Kunstformidling | 65 005 | 63 655 | 2,1 |
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg | 39 532 | 38 082 | 3,8 |
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg | 160 385 | 133 614 | 20,0 |
383 Musikk- og kulturskoler | 38 916 | 35 380 | 10,0 |
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg | 86 839 | 92 140 | -5,8 |
386 Kommunale kulturbygg | 25 249 | 26 156 | -3,5 |
390 Den norske kirke | 89 860 | 87 350 | 2,9 |
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn | 14 200 | 14 200 | 0,0 |
800 Skatt på inntekt og formue | -5 372 500 | -5 263 000 | 2,1 |
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd | -2 388 114 | -2 223 100 | 7,4 |
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. | -270 800 | -276 800 | -2,2 |
860 Motpost avskrivninger | -442 730 | -434 668 | 1,9 |
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)* | 169 127 | 143 393 | 18,0 |
880 Interne finansieringstransaksjoner | 217 218 | 179 868 | 20,8 |
Nettosum alle funksjoner | 0 | 0 | 0 |
* | |||
Teknisk korreksjon fra F870 i budsjett 2018 til F330 i budsjett 2019 på kr 30 mill. (inntekt). |
Tabell T.15 Netto driftsrammer per kostrafunksjon
Last ned tabelldata (Excel)3.4 Simuleringsmodell
Modell for simulering av tiltaksendringer i drift og investering (last ned)
3.5 Nedlastbare tabeller
Alle tabeller kan lastes ned i Excel-format fra web-versjonen av handlings- og økonomiplan 2019-2022 til Stavanger kommune. Følgende tabeller er i tillegg gjort tilgjengelig for nedlastning med et lesbart design og lokal utskrift.
Driftsbudsjett:
- Hovedoversikt drift (last ned)
- Budsjettskjema 1A – drift (last ned)
- Budsjettskjema 1B – netto drift (last ned)
Investeringsbudsjett
- Hovedoversikt investering (last ned)
- Budsjettskjema 2A-investering (last ned)
- Budsjettskjema 2B-investering (last ned)
Netto driftsrammer