2.1 Driftsbudsjett
2.1.1 Hovedoversikt drift
Hovedoversikt drift | Regnskap 2017 | Opprinnelig budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | ||||||
Brukerbetalinger | 441 955 | 476 543 | 484 743 | 486 543 | 486 543 | 486 543 |
Andre salgs- og leieinntekter | 624 518 | 585 826 | 632 191 | 671 111 | 688 701 | 701 351 |
Overføringer med krav til motytelse | 1 104 872 | 637 621 | 664 696 | 664 418 | 664 418 | 664 418 |
Rammetilskudd | 2 145 544 | 2 223 100 | 2 388 114 | 2 395 128 | 2 434 728 | 2 468 228 |
Andre statlige overføringer | 448 556 | 301 613 | 297 313 | 252 113 | 196 013 | 169 513 |
Andre overføringer | 99 125 | 39 790 | 64 140 | 54 440 | 54 440 | 49 440 |
Skatt på inntekt og formue | 4 887 727 | 4 998 000 | 5 097 000 | 5 163 000 | 5 198 000 | 5 247 000 |
Eiendomsskatt | 319 490 | 265 000 | 266 000 | 251 000 | 266 500 | 262 000 |
Sum driftsinntekter | 10 071 787 | 9 527 493 | 9 894 197 | 9 937 753 | 9 989 343 | 10 048 493 |
Driftsutgifter | ||||||
Lønnsutgifter | 4 364 878 | 4 376 000 | 4 523 501 | 4 493 211 | 4 464 311 | 4 435 111 |
Sosiale utgifter | 1 150 710 | 1 160 049 | 1 169 858 | 1 174 293 | 1 174 293 | 1 174 393 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 183 810 | 991 285 | 1 032 185 | 1 040 542 | 1 049 027 | 1 062 720 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 2 006 405 | 1 848 474 | 1 938 879 | 1 966 097 | 1 982 852 | 2 000 979 |
Overføringer | 912 268 | 888 038 | 927 572 | 950 444 | 970 144 | 982 594 |
Avskrivninger | 483 378 | 434 720 | 434 767 | 434 756 | 434 780 | 434 712 |
Fordelte utgifter | -116 727 | -47 810 | -51 410 | -51 410 | -51 410 | -51 410 |
Sum driftsutgifter | 9 984 722 | 9 650 756 | 9 975 352 | 10 007 933 | 10 023 997 | 10 039 099 |
Brutto driftsresultat | 87 065 | -123 263 | -81 155 | -70 180 | -34 654 | 9 394 |
Finansinntekter | ||||||
Renteinntekter og utbytte | 394 110 | 397 245 | 431 613 | 496 575 | 535 217 | 520 848 |
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 17 177 | - | - | - | - | - |
Mottatte avdrag på utlån | 27 717 | 29 661 | 26 461 | 26 461 | 26 461 | 26 461 |
Sum eksterne finansinntekter | 439 004 | 426 906 | 458 074 | 523 036 | 561 678 | 547 309 |
Finansutgifter | ||||||
Renteutgifter og låneomkostninger | 226 260 | 236 616 | 276 762 | 328 246 | 374 991 | 358 283 |
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 6 012 | - | - | - | - | - |
Avdrag på lån | 332 368 | 350 929 | 378 596 | 412 878 | 451 110 | 474 696 |
Utlån | 1 603 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 |
Sum eksterne finansutgifter | 566 244 | 588 775 | 656 588 | 742 354 | 827 331 | 834 209 |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | -127 240 | -161 869 | -198 514 | -219 318 | -265 653 | -286 900 |
Motpost avskrivninger | 483 378 | 434 720 | 434 729 | 434 733 | 434 737 | 434 741 |
Netto driftsresultat | 443 203 | 149 588 | 155 060 | 145 235 | 134 430 | 157 235 |
Netto driftsresultat i pst av bto driftsinntekter | 4.4 % | 1.6 % | 1.6 % | 1.5 % | 1.3 % | 1.6 % |
Interne finanstransaksjoner | ||||||
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 159 387 | - | - | - | - | - |
Bruk av disposisjonsfond | 78 580 | 1 200 | 11 940 | 11 200 | 11 200 | 11 200 |
Bruk av bundne fond | 80 075 | 30 280 | 34 410 | 29 430 | 28 500 | 28 010 |
Sum bruk av avsetninger | 318 041 | 31 480 | 46 350 | 40 630 | 39 700 | 39 210 |
Overført til investeringsregnskapet | 179 667 | 181 068 | 190 110 | 162 265 | 148 230 | 171 945 |
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | 0 | - | - | - | - | - |
Avsatt til disposisjonsfond | 276 920 | - | - | - | - | - |
Avsatt til bundne fond | 126 512 | - | 11 300 | 23 600 | 25 900 | 24 500 |
Sum avsetninger | 583 100 | 181 068 | 201 410 | 185 865 | 174 130 | 196 445 |
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | 178 145 | - | - | - | - | - |
Tabell V.5 Hovedoversikt - drift, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)2.1.2 Budsjettskjema 1A – drift
Budsjettskjema 1A - drift | Regnskap 2017 | Opprinnelig budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Skatt på inntekt og formue | 4 887 727 | 4 998 000 | 5 097 000 | 5 163 000 | 5 198 000 | 5 247 000 |
Ordinært rammetilskudd | 2 145 544 | 2 223 100 | 2 388 114 | 2 395 128 | 2 434 728 | 2 468 228 |
Skatt på eiendom | 319 490 | 265 000 | 266 000 | 251 000 | 266 500 | 262 000 |
Andre direkte eller indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre generelle statstilskudd | 448 556 | 301 613 | 297 313 | 252 113 | 196 013 | 169 513 |
Sum frie disponible inntekter | 7 801 317 | 7 787 713 | 8 048 427 | 8 061 241 | 8 095 241 | 8 146 741 |
Renteinntekter og utbytte | 394 110 | 397 245 | 431 613 | 496 575 | 535 217 | 520 848 |
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 17 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 226 260 | 236 616 | 276 762 | 328 246 | 374 991 | 358 283 |
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 6 012 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avdrag på lån | 332 368 | 350 929 | 378 596 | 412 878 | 451 110 | 474 696 |
Netto finansinnt./utg. | -153 352 | -190 300 | -223 745 | -244 549 | -290 884 | -312 131 |
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Til ubundne avsetninger | 276 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Til bundne avsetninger | 126 512 | 0 | 11 300 | 23 600 | 25 900 | 24 500 |
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk | 159 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av ubundne avsetninger | 78 580 | 1 200 | 11 940 | 11 200 | 11 200 | 11 200 |
Bruk av bundne avsetninger | 80 075 | 30 280 | 34 410 | 29 430 | 28 500 | 28 010 |
Netto avsetninger | -85 390 | 31 480 | 35 050 | 17 030 | 13 800 | 14 710 |
Overført til investeringsbudsjettet | 179 667 | 181 068 | 190 110 | 162 265 | 148 230 | 171 945 |
Til fordeling drift | 7 382 908 | 7 447 825 | 7 669 622 | 7 671 457 | 7 669 927 | 7 677 375 |
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 7 447 825 | 7 669 622 | 7 671 457 | 7 669 927 | 7 677 375 | |
Mer/mindreforbruk | - | - | - | - | - |
Tabell V.6 Budssjettskjema 1A - drift, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)2.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift
Budsjettskjema 1B | Vedtatt budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Rådmann, stab og støttefunksjoner | |||||
Rådmann | 7 893 | 9 093 | 9 093 | 9 093 | 9 093 |
Stab og støtte | 277 881 | 286 562 | 286 112 | 286 112 | 286 112 |
Kommuneadvokat | 5 903 | 6 123 | 6 123 | 6 123 | 6 123 |
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 292 493 | 301 778 | 301 328 | 301 328 | 301 328 |
Oppvekst og utdanning | |||||
Stab Oppvekst og utdanning | 29 104 | 29 604 | 29 604 | 29 604 | 29 604 |
Barnehage | 994 553 | 1 041 653 | 1 037 003 | 1 036 003 | 1 035 003 |
Grunnskole | 1 260 708 | 1 290 408 | 1 297 308 | 1 295 108 | 1 292 108 |
Johannes læringssenter | 170 717 | 174 317 | 161 817 | 149 817 | 138 817 |
Stavanger kulturskole | 37 787 | 38 887 | 38 887 | 38 887 | 38 887 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 44 471 | 45 371 | 44 871 | 44 871 | 44 371 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 82 208 | 84 208 | 84 208 | 84 208 | 84 208 |
Ungdom og fritid | 71 680 | 68 799 | 65 669 | 65 669 | 66 169 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 76 013 | 77 413 | 77 413 | 77 413 | 77 413 |
Barnevernstjenesten | 226 054 | 235 704 | 237 004 | 232 004 | 231 504 |
EMbo | 86 139 | 69 039 | 69 039 | 67 039 | 67 039 |
Sum Oppvekst og utdanning | 3 079 434 | 3 155 403 | 3 142 823 | 3 120 623 | 3 105 123 |
Helse og velferd | |||||
NAV | 304 608 | 299 308 | 297 058 | 294 008 | 294 008 |
Boligkontoret | 7 606 | 7 706 | 7 706 | 7 706 | 7 706 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 64 570 | 65 170 | 65 170 | 65 170 | 65 170 |
Hjemmebaserte tjenester | 54 191 | 83 891 | 85 841 | 81 091 | 81 091 |
Bofellesskap | 462 811 | 460 711 | 484 311 | 505 811 | 511 511 |
Alders- og sykehjem | 834 593 | 859 793 | 853 793 | 856 793 | 868 193 |
Rehabiliteringsseksjonen | 46 347 | 55 598 | 55 598 | 55 598 | 55 598 |
Arbeidstreningsseksjonen | 14 767 | 15 507 | 16 007 | 17 507 | 17 507 |
Flyktningseksjonen | 27 335 | 29 335 | 24 535 | 23 335 | 21 335 |
Helse- og sosialkontor | 599 420 | 623 620 | 620 620 | 619 120 | 619 120 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 168 621 | 174 651 | 174 651 | 174 651 | 174 651 |
Tekniske hjemmetjenester | 1 624 | 7 124 | 7 494 | 7 494 | 7 494 |
Krisesenteret i Stavanger | 12 766 | 12 966 | 12 966 | 12 966 | 12 966 |
Helsehuset i Stavanger | 17 843 | 20 023 | 19 973 | 20 223 | 20 223 |
Sentrale midler levekår | -95 223 | -96 827 | -102 027 | -113 027 | -115 527 |
Sentrale midler legetjeneste | 71 082 | 72 832 | 72 832 | 72 832 | 72 832 |
Stab helse og velferd | 39 160 | 39 930 | 39 930 | 39 930 | 39 930 |
Stavanger legevakt | 52 319 | 53 819 | 53 819 | 53 119 | 53 119 |
Sum Helse og velferd | 2 684 440 | 2 785 157 | 2 790 277 | 2 794 327 | 2 806 927 |
Bymiljø og utbygging | |||||
Stab Bymiljø og utbygging | 6 206 | 6 286 | 6 286 | 6 286 | 6 286 |
Stavanger eiendom | 261 133 | 284 033 | 288 133 | 294 123 | 301 583 |
Park og vei | 151 400 | 153 600 | 156 600 | 157 850 | 159 600 |
Idrett | 87 449 | 100 589 | 100 989 | 101 589 | 101 189 |
Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avløpsverket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renovasjon | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juridisk | 11 752 | 12 942 | 12 942 | 12 942 | 12 942 |
Miljø | 5 586 | 8 886 | 8 886 | 8 886 | 8 886 |
Sum Bymiljø og utbygging | 523 666 | 566 476 | 573 976 | 581 816 | 590 626 |
By- og samfunnsutvikling | |||||
Stab samfunnsutvikling | 9 771 | 9 861 | 9 861 | 9 861 | 9 861 |
Beredskap | 8 932 | 11 132 | 10 982 | 11 182 | 11 182 |
Byggesaksavdelingen | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 |
Planavdelinger | 38 408 | 39 408 | 39 408 | 39 408 | 39 408 |
Sum By- og samfunnsplanlegging | 58 806 | 62 096 | 61 946 | 62 146 | 62 146 |
Innbygger- og samfunnskontakt | |||||
Kommunikasjon | 8 397 | 8 527 | 8 527 | 8 527 | 8 527 |
Næring | 13 514 | 14 664 | 14 464 | 14 464 | 14 464 |
Politisk sekretariat | 10 263 | 10 443 | 10 443 | 10 443 | 10 443 |
Kultur | 165 792 | 175 332 | 174 442 | 174 442 | 174 442 |
Innbyggerservice | 12 878 | 13 098 | 13 098 | 13 098 | 13 098 |
Stab Innbygger- og samfunnskontakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smartby | 7 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Sum Innbygger- og samfunnskontakt | 217 028 | 232 064 | 230 974 | 230 974 | 230 974 |
Felles kostnader | 591 958 | 566 648 | 570 133 | 578 713 | 580 251 |
Sum drift | 7 447 825 | 7 669 622 | 7 671 457 | 7 669 927 | 7 677 375 |
Sum fordelt til drift | -7 447 825 | -7 669 622 | -7 671 457 | -7 669 927 | -7 677 375 |
Sum totalt | - | - | - | - | - |
Tabell V.7 Budsjettskjema 1B - netto drift, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)2.1.4 Driftsrammetabell
Nr | Endringer i drift | Opprinnelig 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Frie inntekter | ||||||
1 | Formue- /inntektsskatt | -4 998 000 | -5 198 000 | -5 267 000 | -5 297 000 | -5 347 000 |
2 | Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning | -2 882 800 | -2 996 370 | -3 030 640 | -3 066 840 | -3 106 540 |
3 | Inntektsutjevning | 659 700 | 687 100 | 714 500 | 707 400 | 714 200 |
Tilleggsinst. | Frie inntekter, reduksjon | 22 156 | 25 012 | 23 712 | 24 112 | |
Sum frie inntekter | -7 221 100 | -7 485 114 | -7 558 128 | -7 632 728 | -7 715 228 | |
Sentrale inntekter | ||||||
4 | Lyse AS, disponering av frikraft | -13 400 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 |
5 | Kompensasjonsordninger fra Husbanken | -20 900 | -22 600 | -24 400 | -25 300 | -24 800 |
6 | Eiendomsskatt | -265 000 | -274 500 | -287 500 | -287 500 | -287 500 |
7 | Eiendomsskatt, utsatt inntektseffekt av kommunal taksering, jf. nye Stavanger | - | - | 15 000 | - | - |
Tilleggsinst. | Eiendomsskatt, justering iht. forventet nivå (verk og bruk) | -1 000 | -1 000 | -1 500 | -2 000 | |
Byst.endr. | Eiendomsskatt | 9 500 | 22 500 | 22 500 | 27 500 | |
8 | Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige | -276 000 | -270 000 | -223 000 | -166 000 | -140 000 |
Sum sentrale inntekter | -575 300 | -572 600 | -512 400 | -471 800 | -440 800 | |
Finans | ||||||
9 | Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor | -99 952 | -108 014 | -111 739 | -115 429 | -118 901 |
10 | Lyse AS, utbytte | -218 000 | -240 000 | -262 000 | -273 000 | -284 000 |
11 | Renovasjonen IKS, utbytte | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
12 | Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -25 000 |
13 | Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen | -66 700 | -55 800 | -53 100 | -54 500 | -54 400 |
Byst.endr. | Økt overføring fra Stavanger boligbygg KF, (salg av eiendom) | -5 000 | ||||
14 | Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen | -4 500 | -7 900 | -8 100 | -8 250 | -8 250 |
15 | Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån | -26 600 | -30 600 | -32 800 | -34 200 | -33 400 |
16 | Renteinntekter, konserninterne lån | -6 400 | -13 200 | -23 900 | -34 700 | -33 600 |
17 | Renteinntekter bank og finansforvaltning | -29 700 | -37 200 | -41 700 | -40 700 | -39 200 |
18 | Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån | 177 471 | 191 226 | 214 162 | 242 145 | 252 276 |
Tilleggsinst. | Finans, reduserte låneavdrag og renter | -400 | -700 | -700 | -700 | |
Byst.endr. | Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån | 3 573 | 8 859 | 12 729 | 7 759 | |
19 | Avdragsutgifter (investeringslån) | 350 929 | 373 171 | 401 568 | 436 595 | 465 730 |
Byst.endr. | Avdragsutgifter (investeringslån) | 5 675 | 11 760 | 14 965 | 9 416 | |
20 | ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte | -3 900 | -3 300 | -3 300 | -3 300 | -3 300 |
Sum finans | 41 648 | 41 231 | 68 010 | 110 655 | 133 430 | |
Overføring til investering, bruk og avsetning fond | ||||||
21 | Overføring fra drift til investering | 181 068 | 219 158 | 212 330 | 203 170 | 222 666 |
Byst.endr. | Overføring fra drift til investering | -29 048 | -50 065 | -54 940 | -50 721 | |
22 | Vekstfondet, bruk | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
23 | Disposisjonsfond, bruk - forprosjekt Byjubileum | 0 | -740 | - | - | - |
Byst.endr. | Klima og miljøfond, bruk av disposisjonsfond | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | |
Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond | 179 868 | 178 170 | 151 065 | 137 030 | 160 745 | |
Sentrale utgifter | ||||||
24 | Folkevalgte | 43 300 | 44 900 | 44 900 | 44 900 | 44 900 |
25 | Hovedtillitsvalgte | 13 300 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 |
26 | Revisjon og kontroll | 5 700 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
27 | Ordinær reservekonto | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
28 | Kirkelig fellesråd | 87 000 | 89 900 | 89 900 | 89 900 | 89 900 |
29 | Felleskostnader | 68 800 | 68 800 | 68 800 | 68 800 | 68 800 |
Byst.endr. | Økt tildelingsramme, lag og organisasjoner, Gladmat | 200 | ||||
30 | Oppreisningsordningen barnevern, avsluttet | 1 000 | - | - | - | - |
31 | Valg | - | 6 900 | - | 6 900 | - |
32 | Tilskudd livssynssamfunn | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 14 200 |
33 | Pensjon, sentrale poster | 151 596 | 158 596 | 161 596 | 161 596 | 161 596 |
34 | Eksterne husleiekontrakter | 3 700 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
35 | Digitalisering | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | |
36 | Gevinstrealisering av digitalisering | -10 000 | -20 000 | |||
37 | Lønnsoppgjøret 2019 | 89 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
Tilleggsinst. | Lønnsoppgjør 2018, reduserte kostnader | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
Tilleggsinst. | Lønnoppgjør 2019, redusert kompensasjonsnivå | -4 015 | -4 015 | -4 015 | -4 015 | |
Byst.endr. | Redusert lønnsreserve | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
Tilleggsinst. | Administrative områder, reduksjon og gevinstrealisering | -9 541 | -12 097 | -10 297 | -10 197 | |
Sum sentrale utgifter | 483 796 | 495 140 | 498 484 | 507 184 | 500 384 | |
Sum netto utgifter | 705 312 | 714 541 | 717 559 | 754 869 | 794 559 | |
Tilskudd regionale prosjekter | ||||||
38 | Rogaland brann og redning IKS | 117 550 | 120 050 | 126 050 | 132 450 | 139 100 |
39 | Greater Stavanger AS | 7 960 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
40 | Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) | 49 000 | 50 600 | 52 400 | 53 700 | 53 600 |
41 | Sørmarka flerbrukshall IKS | 11 100 | 12 550 | 16 650 | 16 000 | 15 350 |
42 | Multihallen og Storhallen IKS | 7 700 | 7 600 | 7 450 | 7 200 | 7 200 |
Sum tilskudd regionale prosjekter | 193 310 | 198 800 | 210 550 | 217 350 | 223 250 | |
Beregnet netto driftsramme til disposisjon | -6 897 778 | -7 144 373 | -7 142 419 | -7 132 309 | -7 138 219 | |
Disponibelt utover 2018-nivå | -246 595 | -244 641 | -234 531 | -240 441 | ||
Oppvekst og utdanning | ||||||
Barnehage | ||||||
43 | Tilskudd til ikke-kommunale barnehager og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering | - | -900 | -900 | -900 | -900 |
44 | Pedagogisk materiell ifm. innføring av ny rammeplan, utgår fra 2020 | - | 0 | -1 750 | -1 750 | -1 750 |
45 | Pilotprosjekt "Utvidet bemanning", avsluttes i løpet av 2019 | - | -1 300 | -3 200 | -3 200 | -3 200 |
46 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 |
47 | Barn i barnehage, økning | - | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
48 | Tilrettelagt barnehagetilbud | - | 7 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 |
49 | Samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
50 | Gratis kjernetid, økt innslagsgrense | - | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
51 | Foreldrebetaling for barns opphold i barnehage, økning | - | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
Tilleggsinst. | Barnehage, økt foreldrebetaling (inntekt) | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
Tilleggsinst. | Private barnehager, økt tilskudd, deflator (2018) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
52 | Omdisponere midler fra kompetanse- og organisasjonsutvikling til samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene | - | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
Sum tiltak Barnehage | - | 47 100 | 42 450 | 41 450 | 40 450 | |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | ||||||
53 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Sum tiltak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Barneverntjenesten | ||||||
54 | IKT-løft, innkjøp foretatt i 2018 | - | -250 | -250 | -250 | -250 |
55 | Nytt vaktsystem for barnevernsvaktene, innkjøp foretatt i 2018 | - | -400 | -400 | -400 | -400 |
56 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
57 | Barnevernstjenesten, saksbehandlerstillinger | - | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
58 | Barnevernstjenesten, flere institusjonsplasser | - | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
59 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping | - | - | - | -4 800 | -6 600 |
Byst.endr. | Stillinger i barnevernet | 1 300 | 2 600 | 3 900 | ||
Byst.endr. | Reduserte kostnader barnevern | -1 500 | -1 500 | |||
Sum tiltak Barnevernstjenesten | - | 9 650 | 10 950 | 5 950 | 5 450 | |
EMbo | ||||||
60 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 900 | 900 | 900 | 900 |
61 | Bosetting av enslige mindreårige flyktninger, nedtrapping | - | -18 000 | -18 000 | -20 000 | -20 000 |
Sum tiltak Embo | - | -17 100 | -17 100 | -19 100 | -19 100 | |
Grunnskole | ||||||
62 | Nye krav til kompetanse for lærere | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
63 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 24 700 | 24 700 | 24 700 | 24 700 |
64 | Chromebooks, vedlikehold | - | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
65 | Elevtallsvekst grunnskole | - | 5 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 |
66 | Skolemiljøarbeid, styrking av Lenden skole- og ressurssenter | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
67 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping av midler til minoritetsspråklige elever i ordinær skole | - | - | - | -1 500 | -3 000 |
68 | Spesialundervisning på private skoler, endring i tildelingen av ressurser | - | -1 500 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
69 | Ny rektorskole fra høsten 2020 | - | -500 | 200 | 1 000 | -500 |
70 | Universitetsskolesatsing, pilotprosjekt | - | 1 500 | 1 500 | - | - |
71 | Foreldrebetaling skolefritidsordning, prisjustering | - | -3 300 | -5 100 | -5 100 | -5 100 |
Byst.endr. | Friplasser SFO | 400 | 900 | 900 | 900 | |
72 | Norsk digital læringsarena, utgår | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
Sum tiltak Grunnskole | - | 29 700 | 36 600 | 34 400 | 31 400 | |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | ||||||
73 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
Sum tiltak Helsestasjon og skolehelsetjenesten | - | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
Johannes læringssenter | ||||||
74 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
75 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping | - | - | -12 500 | -24 500 | -35 500 |
Sum tiltak Johannes læringssenter | - | 3 600 | -8 900 | -20 900 | -31 900 | |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | ||||||
76 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 900 | 900 | 900 | 900 |
77 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping | - | - | -500 | -500 | -1 000 |
Sum tiltak Pedagogisk-psykologisk tjeneste | - | 900 | 400 | 400 | -100 | |
Stab Oppvekst og utdanning | ||||||
78 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
Byst.endr. | Motvirke nye ungdomstrender | 3 000 | ||||
Sum tiltak Stab Oppvekst og utdanning | - | 3 500 | 500 | 500 | 500 | |
Stavanger kulturskole | ||||||
79 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Sum tiltak Stavanger kulturskole | - | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
Ungdom og fritid | ||||||
80 | Ungdomsundersøkelsen 2019 og 2022 | - | 500 | - | - | 500 |
81 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
82 | Nye frivilligsentraler | - | 370 | 740 | 740 | 740 |
Sum tiltak Ungdom og fritid | - | 2 170 | 2 040 | 2 040 | 2 540 | |
Sum tiltak Oppvekst og utdanning | - | 84 020 | 71 440 | 49 240 | 33 740 | |
Helse og velferd | ||||||
Alders- og sykehjem | ||||||
83 | Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale | - | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
84 | Lervig sykehjem, helårsdrift av kafé | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
85 | Spania-plasser, reduksjon av plasser | - | -2 100 | -2 100 | -2 100 | -2 100 |
Byst.endr. | Én ekstra Spania-plass | 700 | 700 | 700 | 700 | |
86 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
87 | Vedlikeholdsavtale sykesignalanlegg | - | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
88 | Demenslandsby | - | - | - | - | 5 000 |
89 | Legedekning sykehjem, full finansiering av dagens norm | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
90 | Nytt bofellesskap eldre ved tidligere St.Petri aldershjem | - | - | - | - | 6 400 |
Byst.endr. | Prøveprosjekt, økt bemanning på sykehjem | 3 000 | ||||
Byst.endr. | Redusert sykefravær | -3 000 | ||||
Sum tiltak Alders- og sykehjem | - | 25 200 | 19 200 | 22 200 | 33 600 | |
Arbeidstreningsseksjonen | ||||||
91 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 240 | 240 | 240 | 240 |
92 | Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning | - | 500 | 500 | 2 000 | 2 000 |
93 | Praksisplasser for funksjonshemmede | - | - | 500 | 500 | 500 |
Sum tiltak Arbeidstreningsseksjonen | - | 740 | 1 240 | 2 740 | 2 740 | |
Bofellesskap | ||||||
94 | Bofellesskap ROP, 4 plasser | - | - | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
95 | Selveier boliger "Solborg", 12 boliger for personer med utviklingshemming | - | - | 1 500 | 12 000 | 12 000 |
96 | Prosjekt etablererboliger, 6 boliger for personer med utviklingshemming | - | - | 1 000 | 7 000 | 7 000 |
97 | Bofellesskap, 7 boliger for personer med utviklingshemming | - | - | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
98 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
99 | Bofellesskap, Fredrikke Qvam, psykisk helse, legges ned | - | -9 700 | -9 700 | -9 700 | -9 700 |
100 | Bofellesskap, Fredrikke Qvamsgt, 8 boliger for personer med utviklingshemming | - | 0 | 11 600 | 11 600 | 11 600 |
101 | Fleksible satellitter - Bofellesskap | - | 600 | 600 | 600 | 600 |
102 | Bofellesskap, 6 boliger for personer med utviklingshemming | - | - | - | - | 2 500 |
103 | Bofellesskap, 7 boliger, psykisk helse | - | - | - | - | 3 200 |
Sum tiltak Bofellesskap | - | -2 100 | 21 500 | 43 000 | 48 700 | |
Boligkontoret | ||||||
104 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sum tiltak Boligkontoret | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | ||||||
105 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
106 | Dagsenter og avlastning, kriseplasser avlastning | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
107 | Dagsenter og avlastning, styrking av dagtilbud | - | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 |
108 | Arbeidsgården, nye lokaler | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
109 | Bjørn Farmannsgate 25, reberegning budsjett ihht behov | - | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
Sum tiltak Dagsenter og avlastningsseksjonen | - | 6 030 | 6 030 | 6 030 | 6 030 | |
Flyktningseksjonen | ||||||
110 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 700 | 700 | 700 | 700 |
111 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping | - | - | -4 800 | -6 000 | -8 000 |
112 | Prosjekt for flyktninger, mentor og traineeordning i arbeidslivet | - | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
Sum tiltak Flyktningseksjonen | - | 2 000 | -2 800 | -4 000 | -6 000 | |
Fysio- og ergoterapitjenesten | ||||||
113 | Fysioterapi, innføring av egenandel fra 2019 | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
114 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Sum tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten | - | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Helse og sosialkontor | ||||||
115 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
116 | Fleksible satelitter, bofellesskap, finansiering | - | -600 | -600 | -600 | -600 |
117 | Avlastnings- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst | - | 20 500 | 19 000 | 17 500 | 17 500 |
118 | Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor, nye lokaler | - | 1 500 | - | - | - |
119 | Medisindispensere, finansiering | - | -3 600 | -3 600 | -3 600 | -3 600 |
120 | Kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester, lønns- og prisvekst i hht. avtale | - | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
Sum tiltak Helse og sosialkontor | - | 24 200 | 21 200 | 19 700 | 19 700 | |
Helsehuset i Stavanger | ||||||
121 | Velferdsteknologi, responssenter | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
122 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 480 | 480 | 480 | 480 |
123 | Velferdsteknologi, stillingsressurs | - | 1 000 | 750 | 750 | 750 |
124 | Alkoholveileder | - | 200 | 400 | 650 | 650 |
Sum tiltak Helsehuset i Stavanger | - | 2 180 | 2 130 | 2 380 | 2 380 | |
Hjemmebaserte tjenester | ||||||
125 | Hjemmebaserte tjenester, Omstilling 2020 | - | - | -2 500 | -5 000 | -5 000 |
126 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 7 400 |
127 | OBS-teamet, fra statlig tilskudd til kommunal finansiering | - | 1 900 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
128 | Hjemmebaserte tjenester, logistikkprogram, reduksjon av gevinstrealisering | - | - | -750 | -1 500 | -1 500 |
129 | Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, flytte- og etableringskostnader | - | 1 500 | 1 500 | - | - |
130 | Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, leiekostnader nye lokaler | - | 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
131 | Hjemmebaserte tjenester, innbytte av biler | - | 400 | - | - | - |
132 | Hjemmesykepleie, vekst i antall brukere | - | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
Sum tiltak Hjemmebaserte tjenester | - | 29 700 | 31 650 | 26 900 | 26 900 | |
Krisesenteret i Stavanger | ||||||
133 | Krisesenteret for menn, økt bemanning | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
Sum tiltak Krisesenteret i Stavanger | - | 200 | 200 | 200 | 200 | |
NAV | ||||||
134 | NAV flyktningeveiledere, reversering | - | - | -750 | -1 500 | -1 500 |
135 | Sosialhjelp, reduksjon | - | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
Tilleggsinst. | Sosialhjelp, reduksjon | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
136 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
137 | NAV Hundvåg og Storhaug, nye lokaler | - | 1 500 | - | - | - |
138 | Bosetting av flyktninger - nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene | - | - | - | -2 300 | -2 300 |
Sum tiltak NAV | - | -5 300 | -7 550 | -10 600 | -10 600 | |
Rehabiliteringsseksjonen | ||||||
139 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
140 | Matservering til rusavhengige | - | 400 | 400 | 400 | 400 |
Sum tiltak Rehabiliteringsseksjonen | - | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
Sentrale midler legetjeneste | ||||||
141 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
142 | Leger, spesialisering | - | 750 | 750 | 750 | 750 |
Sum tiltak Sentrale midler legetjeneste | - | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | |
Sentrale midler levekår | ||||||
143 | Bosetting av flyktninger, redusert aktivitet | - | -11 500 | -19 500 | -23 500 | -23 500 |
144 | Bompengekostnader, økning | - | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 |
145 | Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning | - | 2 100 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
146 | "Trygg hjemme", prosjektstilling | - | 750 | - | - | - |
147 | Habilitering og rehabilitering, opptrapping | - | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
148 | Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt | - | -18 800 | -18 800 | -18 800 | -18 800 |
Tilleggsinst. | Ressurskrevende tjenester, redusert tilskuddsinntekt | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Byst.endr. | Tiltak mot barnefattigdom | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
149 | "Friere faglighet, mindre byråkrati", prosjektkoordinator | - | 250 | 500 | 500 | - |
150 | Bosetting av flyktninger, reduserte tolkeutgifter | - | - | - | -2 000 | -4 000 |
151 | Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter | - | 2 800 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
152 | Opptrappingsplan rus, finansiering av eksisterende prosjekter | - | - | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
153 | Utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), betalingsplikt | - | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
Tilleggsinst. | Utskrivningsklare pasienter psykisk helse, betalingsplikt, reduksjon | -700 | -700 | -700 | -700 | |
Byst.endr. | Økt tildelingsramme, lag og organisasjoner. Engøyholmen kystkultursenter og SiS, Studenskipnaden i Stavanger studenhelsestasjon | 350 | 46 | 46 | 46 | |
Byst.endr. | Gevinstrealisering, investering i velferdsteknologi (linje 55) | -5 000 | -5 000 | |||
Sum tiltak Sentrale midler levekår | - | -1 600 | -6 804 | -17 804 | -20 304 | |
Stab helse og velferd | ||||||
154 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 570 | 570 | 570 | 570 |
155 | Kurs- og kompetanseheving for virksomhetene | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
Sum tiltak Stab helse og velferd | - | 770 | 770 | 770 | 770 | |
Stavanger legevakt | ||||||
156 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
157 | Ny legevaktsmodul, FDV-kostnader | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
158 | Bosetting av flyktninger - nedtrapping av tildelte midler | - | - | - | -700 | -700 |
Sum tiltak Stavanger legevakt | - | 1 500 | 1 500 | 800 | 800 | |
Tekniske hjemmetjenester | ||||||
159 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
160 | Medisindispensere, leasingkostnader | - | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
161 | Digitale trygghetsalarmer, leasingkostnader | - | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
162 | Velferdsteknologi, økt ressurs til teknisk vedlikehold | - | 380 | 750 | 750 | 750 |
163 | Tekniske hjemmetjenester, leasing bil | - | 120 | 120 | 120 | 120 |
164 | Digitale trygghetsalarmer, økt egenbetaling | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
Sum tiltak Tekniske hjemmetjenester | - | 5 500 | 5 870 | 5 870 | 5 870 | |
Sum tiltak helse og velferd | - | 92 670 | 97 786 | 101 836 | 114 436 | |
By- og samfunnsplanlegging | ||||||
Beredskap | ||||||
165 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
166 | Nytt nødnett, innkjøp og drift | - | 250 | 100 | 100 | 100 |
167 | Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), ny stilling | - | 620 | 620 | 820 | 820 |
Sum tiltak Beredskap | - | 950 | 800 | 1 000 | 1 000 | |
Planavdelinger | ||||||
168 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Sum tiltak Planavdelinger | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Stab Samfunnsutvikling | ||||||
169 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
Byst.endr. | Planlegging av VM i sjakk (finansieres av arr. Fond) | 500 | ||||
Sum tiltak Stab Samfunnsutvikling | - | 590 | 90 | 90 | 90 | |
Sum tiltak By- og samfunnsplanlegging | - | 2 540 | 1 890 | 2 090 | 2 090 | |
Bymiljø og utbygging | ||||||
Avløpsverket | ||||||
170 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | - | 400 | 700 | 1 100 | 1 100 |
171 | Driftsutgifter/generell prisstigning | - | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 100 |
172 | Avskrivninger | - | 2 200 | 3 200 | 4 200 | 5 100 |
173 | Renter restkapital | - | 3 400 | 4 300 | 5 200 | 6 100 |
174 | Bruk/avsetning til selvkostfond | - | 11 300 | 19 500 | 19 700 | 19 100 |
175 | Avløp, økte gebyrinntekter | - | -29 300 | -48 400 | -54 200 | -57 300 |
176 | Fastledd, IVAR | - | 1 600 | 4 500 | 5 100 | 5 300 |
177 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | - | 8 900 | 13 700 | 15 400 | 16 000 |
178 | Teknologiutvikling | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
Sum tiltak Avløpsverket | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Idrett | ||||||
179 | Oilers investa AS, indeksregulering | - | 100 | 200 | 300 | 400 |
180 | Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
181 | ONS, bortfall av leieinntekter i 2019 og 2021 | - | 1 200 | - | 1 200 | - |
182 | OTD, leieinntekter i 2019 og 2021 | - | -700 | - | -700 | - |
183 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 900 | 900 | 900 | 900 |
184 | Gamlingen, driftsmidler | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
185 | Gamlingen, økte billettinntekter | - | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
186 | SR-Bank Arena (Viking Stadion), leie | - | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 2 040 |
187 | Stavanger svømmehall driftsutgifter | - | 5 300 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
188 | Stavanger svømmehall, inntekter fra besøkende | - | -2 800 | -3 700 | -3 700 | -3 700 |
189 | Hinna garderober, driftsutgifter | - | 400 | 400 | 400 | 400 |
190 | Stavanger ishall , driftsutgifter | - | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
191 | Idrettsanlegg, økte kommunale avgifter | - | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
Sum tiltak Idrett | - | 13 140 | 13 540 | 14 140 | 13 740 | |
Juridisk | ||||||
192 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 380 | 380 | 380 | 380 |
193 | Juridisk, redusert budsjettramme | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
194 | Parkeringsanlegget ved OK23, bortfall av leieinntekter | - | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 |
Sum tiltak Juridisk | - | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |
Miljø | ||||||
195 | Ullandhaug økologiske gård, engangstilskudd 2018 | - | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
196 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
197 | Miljø, redusert budsjettramme | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
Byst.endr. | Disponering av Klima- og miljøfond - handlingsplan | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
Byst.endr. | Disponering av Klima- og miljøfond - Stavanger sentrum* | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Byst.endr. | Disponering av Klima- og miljøfond, Elbil-lading | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
* | ||||||
Vil bli overført til Innbygger- og samfunnskontakt, Næring | ||||||
Sum tiltak Miljø | - | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 5 550 | |
Park og vei | ||||||
198 | Attende, Arboreet og friluftsområdene, økt tilskudd i tråd med avtaler | - | 150 | 300 | 450 | 600 |
199 | Vertskommune under festival, reduserte bidrag | - | -500 | -200 | -500 | -500 |
200 | Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale | - | 100 | 200 | 300 | 400 |
201 | Biologisk mangfold | - | 250 | 250 | 250 | 250 |
202 | Framkommelighet | - | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 |
203 | Trafikksikkerhet og miljø | - | 100 | 600 | 700 | 1 000 |
204 | Nye anlegg | - | 600 | 1 000 | 1 400 | 1 800 |
205 | Park, friområder og aktivitetsanlegg, vedlikehold | - | 150 | 350 | 550 | 750 |
206 | Park og vei og NIS, bompengekostnader | - | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
207 | Plasser, vei og torg | - | 200 | 400 | 600 | 800 |
208 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
209 | Nedklassifiserte fylkesveier til kommunale veier | - | 750 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
210 | Nattfløtt til byøyene, ny avtale | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
211 | Administrasjonsbygg på Løkkeveien, reduksjon i leieutgifter | - | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
Sum tiltak Park og vei | - | 2 200 | 5 200 | 6 450 | 8 200 | |
Renovasjon | ||||||
212 | Selvkostfond, bruk/avsetning | - | 70 | 850 | 1 780 | 2 270 |
213 | IVAR, økt leveringsgebyr og mengde | - | 500 | 1 100 | 1 600 | 2 100 |
214 | Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning | - | 1 590 | 4 360 | 7 170 | 9 940 |
215 | Kalkulerte finanskostnader | - | -300 | -290 | -280 | -280 |
216 | Kjøp av varer og tjenester, generell prisstigning | - | 450 | 510 | 750 | 1 240 |
217 | Renovasjon, økte gebyr inntekter | - | -2 310 | -6 530 | -11 020 | -15 270 |
218 | Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, refusjonsinntekter | - | -12 450 | -12 450 | -12 450 | -12 450 |
219 | Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, kostnader | - | 12 450 | 12 450 | 12 450 | 12 450 |
Sum tiltak renovasjon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stab strategi og målstyring | ||||||
220 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
Sum tiltak Stab strategi og målstyring | - | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Stavanger eiendom | ||||||
221 | Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader | - | -2 850 | -2 850 | -2 850 | -2 850 |
222 | Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter | - | 15 600 | 19 200 | 24 690 | 32 200 |
223 | Bygg, forsikring | - | 200 | 400 | 600 | 800 |
224 | Nye bygg, energiutgifter | - | 850 | 1 150 | 1 450 | 1 450 |
225 | ENØK-innsparinger | - | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
226 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
227 | Brannsikringstiltak i trehusbebyggelsen, fra investering til drift | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
228 | Overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta skatepark, FDV-kostnader | - | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 6 850 |
229 | Vedlikehold. Reduksjon | - | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
Byst.endr. | Prosjektorganisasjon, Hillevåg | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Byst.endr. | Urban sjøfront | -250 | -250 | -250 | -250 | |
Byst.endr. | Økonomist støtteordning - trehus | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Sum tiltak Stavanger eiendom | - | 23 900 | 28 000 | 33 990 | 41 450 | |
Vannverket | ||||||
230 | Justering ihht. Hovedplan, bemanningsøkning | - | 400 | 700 | 1 100 | 1 100 |
231 | Driftsutgifter, generell prisstigning | - | 800 | 1 600 | 2 400 | 3 300 |
232 | Avskrivninger | - | 600 | 1 500 | 2 500 | 3 300 |
233 | Renter restkapital | - | 2 200 | 3 100 | 3 900 | 4 700 |
234 | Selvkostfond, bruk/avsetning | - | -4 200 | 4 100 | 6 200 | 5 400 |
235 | Vannverket,økte gebyrinntekter | - | -13 200 | -27 400 | -35 200 | -40 000 |
236 | Fastledd, IVAR | - | 5 100 | 6 600 | 7 900 | 9 400 |
237 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | - | 7 800 | 9 300 | 10 700 | 12 300 |
238 | Teknologiutvikling | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
Sum tiltak Vannverket | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum tiltak Bymiljø og utbygging | - | 46 060 | 53 560 | 61 400 | 70 210 | |
Innbygger- og samfunnskontakt | ||||||
Innbyggerservice | ||||||
239 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 220 | 220 | 220 | 220 |
Sum tiltak Innbyggerservice | - | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Kommunikasjon | ||||||
240 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 130 | 130 | 130 | 130 |
Sum tiltak Kommunikasjon | - | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Kultur | ||||||
241 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
242 | De tre regionale institusjonene - Rogaland teater, MUST, SSO | - | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
Tilleggsinst. | De tre regionale institusjonene - Rogaland teater, MUST, SSO, oppdatert beregning ihht. Statsbudsjett reduserer kommunalt tilskudd | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
243 | MUST, økt tilskudd | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
244 | Rogaland Teater, tilskudd til Sceneskifte utgår | - | -570 | -570 | -570 | -570 |
245 | Filmkraft Rogaland | - | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 |
246 | Opera Rogaland | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
247 | STAR , økt tilskudd | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
248 | Tou Scene, økt økonomisk vederlag | - | 700 | 700 | 700 | 700 |
249 | By-jubileum, prosjektstilling | - | 740 | - | - | - |
Byst.endr. | Styrke det frie kulturfeltet | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Byst.endr. | Økt tildelingsramme, lag og organisasjoner, ICORN | 150 | ||||
Sum tiltak Kultur | - | 9 540 | 8 650 | 8 650 | 8 650 | |
Næring | ||||||
250 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
Sum tiltak Næring | - | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Politisk sekretariat | ||||||
251 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 180 | 180 | 180 | 180 |
Sum tiltak Politisk sekretariat | - | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Smartby | ||||||
252 | Smartby, fra investering til drift | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Sum tiltak Smartby | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
Sum tiltak Innbygger- og samfunnskontakt | - | 13 220 | 12 330 | 12 330 | 12 330 | |
Stab og støtteenheter | ||||||
Kommuneadvokat | ||||||
253 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 220 | 220 | 220 | 220 |
Sum tiltak Kommuneadvokat | - | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Stab og støtte | ||||||
254 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |
255 | IT, anskaffelse av sikkerhetssystem ferdigstilt 2018 | -565 | -565 | -565 | -565 | |
256 | IT, skybasert datasjø, backup-site, uCMDM | - | 1 180 | 930 | 930 | 930 |
257 | IT, ekstern gjennomgang av IT infrastruktur i et sikkerhetsperspektiv | - | 2 000 | - | - | - |
258 | IT, personvern og sikkerhet | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
259 | IT, lisenser, reduksjon | - | -300 | -300 | -300 | -300 |
260 | Arkiv, GDPR, husleie, prosjekt avsluttet | - | -100 | 100 | 100 | 100 |
261 | Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter, prosjektet avsluttes | - | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
262 | HR, lederstøtte | - | 900 | 900 | 900 | 900 |
263 | Lærlinger | - | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
264 | Innkjøp, kontraktsoppfølging og analyse | - | 450 | 900 | 900 | 900 |
265 | Kemneren, økt husleie A-krimsenteret | - | - | 150 | 150 | 150 |
Sum tiltak Stab og støtte | 7 865 | 7 415 | 7 415 | 7 415 | ||
Sum tiltak Stab og støtteenheter | 8 085 | 7 635 | 7 635 | 7 635 | ||
Sum endringer/tiltak på tjenesteområdene | - | 246 595 | 244 641 | 234 531 | 240 441 | |
Disponibelt utover 2018-nivå | 246 595 | 244 641 | 234 531 | 240 441 | ||
Budsjettbalanse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell V.8 Driftsrammetabell 2019-2022, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)2.1.5 Økonomiske mål
Økonomiske mål | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Snitt 2019-2022 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | 1,6 % | 1,5 % | 1,3 % | 1,6 % | 1,5 % | 3,0 % |
Investeringer, andel egenfinansiering | 36 % | 44 % | 34 % | 55 % | 42 % | > 50 % |
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene | 66 % | 70 % | 75 % | 75 % | 72 % | < 60 % |
Tabell V.9 Økonomiske måltall (eksklusiv kommunale foretak)
Last ned tabelldata (Excel)2.2 Investeringsbudsjett
2.2.1 Hovedoversikt investering
Hovedoversikt investering | Regnskap 2017 | Opprinnelig budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | ||||||||
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 93 476 | 54 000 | 10 000 | 221 000 | 116 000 | 0 | ||
Andre salgsinntekter | 1 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overføringer med krav til motytelse | 111 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kompensasjon for merverdiavgift | 158 075 | 129 210 | 137 204 | 134 562 | 156 282 | 130 134 | ||
Statlige overføringer | 10 810 | 280 195 | 39 300 | 8 000 | 2 000 | 190 000 | ||
Andre overføringer | 219 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Renteinntekter og utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum inntekter | 596 219 | 463 405 | 186 504 | 363 562 | 274 282 | 320 134 | ||
Utgifter | ||||||||
Lønnsutgifter | 24 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sosiale utgifter | 5 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 198 447 | 1 001 400 | 1 223 470 | 1 322 950 | 1 413 050 | 1 016 750 | ||
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 11 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overføringer | 161 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Renteutgifter og omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fordelte utgifter | -168 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum utgifter | 1 232 425 | 1 001 400 | 1 223 470 | 1 322 950 | 1 413 050 | 1 016 750 | ||
Finanstransaksjoner | ||||||||
Avdrag på lån | 152 039 | 114 000 | 114 000 | 122 000 | 130 000 | 138 000 | ||
Utlån | 266 178 | 418 510 | 538 500 | 532 000 | 470 900 | 493 000 | ||
Kjøp av aksjer og andeler | 51 574 | 56 000 | 58 100 | 27 900 | 30 500 | 33 500 | ||
Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Avsatt til ubundne investeringsfond | 68 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 500 | ||
Avsatt til bundne investeringsfond | 63 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Avsatt til likviditetsreserve | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sum finansieringstransaksjoner | 601 874 | 588 510 | 710 600 | 681 900 | 631 400 | 1 011 000 | ||
Finansieringsbehov | 1 238 080 | 1 126 505 | 1 747 566 | 1 641 288 | 1 770 168 | 1 707 616 | ||
Dekket slik: | ||||||||
Bruk av lån | 709 850 | 709 487 | 1 354 051 | 1 292 001 | 1 418 286 | 967 769 | ||
Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mottatte avdrag på utlån | 206 662 | 167 450 | 173 405 | 187 022 | 203 652 | 567 902 | ||
Overført fra driftsbudsjettet | 179 667 | 181 068 | 190 110 | 162 265 | 148 230 | 171 945 | ||
Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bruk av disposisjonsfond | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bruk av bundne driftsfond | 1 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bruk av ubundne investeringsfond | 86 155 | 68 500 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Bruk av bundne investeringsfond | 53 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bruk av likviditetsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finansiering | 1 238 080 | 1 126 505 | 1 747 566 | 1 641 288 | 1 770 168 | 1 707 616 | ||
Udekket/udisponert | - | - | - | - | - | - | ||
Tabell V.10 Hovedoversikt - investering, tall i hele 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)2.2.2 Budsjettskjema 2A – investering
Budsjettskjema 2A - investering | Regnskap 2017 | Opprinnelig budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Investeringer i anleggsmidler | 1 232 425 | 1 001 400 | 1 223 470 | 1 322 950 | 1 413 050 | 1 016 750 |
Utlån og forskutteringer | 266 178 | 418 510 | 538 500 | 532 000 | 470 900 | 493 000 |
Kjøp av aksjer og andeler | 51 574 | 56 000 | 58 100 | 27 900 | 30 500 | 33 500 |
Avdrag på lån | 152 039 | 114 000 | 114 000 | 122 000 | 130 000 | 138 000 |
Dekning av tidligere års udekket | - | 0 | - | - | - | - |
Avsetninger | 132 083 | 0 | - | - | - | 346 500 |
Årets finansieringsbehov | 1 834 299 | 1 589 910 | 1 934 070 | 2 004 850 | 2 044 450 | 2 027 750 |
Finansiert slik: | ||||||
Bruk av lånemidler | 709 850 | 709 487 | 1 354 051 | 1 292 001 | 1 418 286 | 967 769 |
Inntekter fra salg av anleggsmidler | 93 476 | 54 000 | 10 000 | 221 000 | 116 000 | - |
Tilskudd til investeringer | 230 778 | 280 195 | 39 300 | 8 000 | 2 000 | 190 000 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 158 075 | 129 210 | 137 204 | 134 562 | 156 282 | 130 134 |
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 318 625 | 167 450 | 173 405 | 187 022 | 203 652 | 567 902 |
Andre inntekter | 1 928 | 0 | - | - | - | - |
Sum ekstern finansiering | 1 512 732 | 1 340 342 | 1 713 960 | 1 842 585 | 1 896 220 | 1 855 805 |
Overført fra driftsbudsjettet | 179 667 | 181 068 | 190 110 | 162 265 | 148 230 | 171 945 |
Bruk av avsetninger | 141 901 | 68 500 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansiering | 1 834 300 | 1 589 910 | 1 934 070 | 2 004 850 | 2 044 450 | 2 027 750 |
Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell V.11 Budsjettskjema 2A - investering, tall i hele 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)2.2.3 Investeringstabell
Investeringer 2019-2022 | Total prosjekt- kostnad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diverse bygg, anlegg og felles investeringer | ||||||
1 | Stavanger rådhus, rehabilitering (ferdig 2023) | 260 000 | 10 000 | 20 000 | 80 000 | 100 000 |
2 | IT-systemer, Microsoft Azure datalake | 250 | 250 | |||
3 | IT-systemer, uCMDB | 170 | 170 | |||
4 | Trådløst nettverk i barnehager + SFO (ferdig 2019) | 4 800 | 4 800 | |||
5 | Nye Tou , 3. byggetrinn (ferdig 2020) | 45 000 | 20 000 | 25 000 | ||
6 | Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019) | 110 000 | 12 000 | |||
7 | Administrasjonsbygg, utbedring | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
8 | Schancheholen, brannstasjon (ferdig i 2021) | 143 000 | 30 000 | 50 000 | 59 000 | |
9 | Lervig, brannstasjon, (ferdig 2022) | 174 000 | 30 000 | 50 000 | 44 000 | 50 000 |
10 | Kvernevik og Sunde bydelshus | 6 600 | 600 | 4 500 | ||
11 | Kommunal eiendom, rehabilitering og vedlikehold | 3 500 | ||||
12 | Enøk-pakke 3 | 27 000 | 2 000 | |||
13 | Skeie skole, energikonvertering | 4 000 | 3 500 | |||
14 | Smartteknologi | 7 000 | 7 000 | |||
15 | Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS | 2 500 | ||||
16 | Hillevåg , områdeløft | 7 000 | 2 000 | 2 000 | ||
17 | Storhaug, områdeløft | 8 000 | 2 000 | |||
18 | Avvik- og varslingssystem | 800 | 800 | |||
19 | Egenkapitaltilskudd KLP | 25 100 | 27 900 | 30 500 | 33 500 | |
20 | Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemer | 20 000 | 15 000 | |||
21 | Kjøp og utvikling av prosjekter | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
22 | Kongress- og arrangementsturisme fond | 30 000 | ||||
23 | El-bil, lading på gatelys | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
24 | Olav Kyrres gt 23, sykkelparkering i underetasje | 8 000 | ||||
25 | Opera Rogaland IKS, kapitalinnskudd | 500 | ||||
Byst.endr. | Vikingsenteret, forprosjekt | 1 000 | ||||
Byst.endr. | Byggemodning Madla/Revheim | 50 000 | 50 000 | |||
Byst.endr. | Byggemodning Hillevåg | 50 000 | 50 000 | |||
Sum diverse bygg | 318 720 | 295 200 | 221 500 | 189 500 | ||
Skolebygg | ||||||
26 | Byfjord skole, mindre tilpassninger i bygget | 600 | 600 | |||
27 | Madlavoll skole, rehabilitering el-tavler/automasjon | 1 500 | 1 500 | |||
28 | Madlamark skole inkl. gymsal, riving og nybygg (ferdig 2021) | 284 000 | 62 000 | 100 000 | 92 400 | 14 000 |
29 | Vaulen skole inkl. gymsal og bydelskulturskole (ferdig 2023) | 398 000 | 10 000 | 90 000 | 100 000 | 110 000 |
30 | Storhaug bydel, ny skole, 21 klasserom (ferdig 2023) | 313 000 | 10 000 | 40 000 | 100 000 | 118 000 |
Byst.endr. | Nye Storhaug skole (Linje 30) | 45 000 | ||||
31 | Nylund skole, rehabilitering av fasade hovedbygg og gymbygg (ferdig 2019) | 34 000 | 14 500 | 7 000 | ||
32 | Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022) | 185 000 | 8 000 | 40 000 | 94 000 | 40 000 |
33 | Kvernevik skole, rehabilitering inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) | 196 000 | 2 000 | 50 000 | 100 000 | |
34 | Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2019) | 150 000 | 91 000 | 10 000 | ||
35 | Skoler, inventar og utstyr | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
36 | Skoler, løpende rehabilitering | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
37 | Skoler, investering i IKT/Smartteknologi | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Byst.endr. | IKT-satsing | 4 000 | 2 000 | |||
Byst.endr. | Idrettshaller Madlamark, Vaulen og ny skole i Lervig | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
Sum skolebygg | 226 100 | 315 500 | 460 900 | 451 500 | ||
Barnehagebygg | ||||||
38 | Våland, tomt til barnehageformål | 25 000 | 25 000 | |||
39 | Våland, barnehage med inntil 10 avdelinger (ferdig 2022) | 135 000 | 10 000 | 20 000 | 60 000 | 45 000 |
40 | Hundvåg, tomt til fremtidig barnehageformål | 4 000 | ||||
41 | Tasta barnehage inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2019) | 42 500 | 17 500 | |||
42 | Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2020) | 42 000 | 21 000 | 20 000 | ||
43 | Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2020) | 55 500 | 18 000 | 10 800 | ||
44 | Ytre Tasta barnehage avd. Eskeland, rehabilitering (ferdig 2021) | 20 000 | 2 000 | 15 000 | 3 000 | |
45 | Barnehager, løpende rehabilitering | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
46 | Barnehager, inventar og utstyr | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
47 | Storhaug, barnehage med 10 avdelinger (ferdig 2021) | 135 000 | 25 000 | 45 000 | 60 000 | 5 000 |
48 | Grovgarderober i 6 barnehager | 30 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | |
Sum barnehagebygg | 130 500 | 123 800 | 136 000 | 53 000 | ||
Helse- og omsorgsbygg | ||||||
SBBKF 1 | Boliger til vanskeligstilte, kjøp | 30 000 | ||||
SBBKF 2 | St. Petri, nytt bofellesskap for eldre (ferdig 2023) | 64 000 | ||||
SBBKF 3 | Bofellesskap for personer med utviklingshemming , 6 boliger (ferdig 2022) | 30 000 | ||||
SBBKF 4 | Bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiske lidelser (ferdig 2019) | 28 800 | ||||
SBBKF 5 | Haugåsveien 26/28, bofellesskap og boliger | |||||
SBBKF 6 | Kjøp av personalbaser i tilknytting til boliger, se linjene under (ferdig 2020) | 10 000 | ||||
SBBKF 7 | Etablererboliger, 6 boliger (ferdig 2020) | |||||
SBBKF 8 | Brukereid bofellesskap, 7 boliger (ferdig 2020) | |||||
SBBKF 9 | Bofelleskap for unge personer med autisme, 8 plasser (ferdig 2024) | 42 000 | ||||
SBBKF 10 | Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede, 6 plasser (ferdig 2024) | 34 000 | ||||
SBBKF 11 | Brukereid bofellesskap 6 boenheter (ferdig 2024) | 34 000 | ||||
SBBKF 12 | Bofellesskap for eldre/demens, 16 plasser (ferdig 2025) | 56 000 | ||||
49 | Legevakten, midlertidige kontorlokaler (ferdig 2019) | 15 000 | 15 000 | |||
50 | Legevakten, mulighetsstudie for ny legevakt (ferdig 2020) | 2 000 | 1 000 | 1 000 | ||
51 | Blidensol sykehjem, rehabilitering av bad (ferdig 2019) | 2 000 | 2 000 | |||
52 | Stavanger legevakt, EKG-system (ferdig 2019) | 500 | 500 | |||
53 | Stavanger legevakt, nødnettoperatørplasser, 2 stasjoner (ferdig 2019) | 1 000 | 1 000 | |||
54 | Hinnabo, 8 plasser (ferdig 2020) | 30 000 | 12 000 | 18 000 | ||
55 | Velferdsteknologi | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
56 | Senter for personer for demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger (ferdig 2023) | 410 000 | 70 000 | 40 000 | 80 000 | 100 000 |
Byst.endr. | Senter for personer for demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger (ferdig 2021) | 100 000 | 120 000 | -100 000 | ||
57 | Dagtilbud, inventar og utstyr i nye lokaler | 1 500 | ||||
58 | Solborg-prosjektet, 12 boliger for personer med utviklingshemming | 60 000 | 20 000 | 20 000 | 5 000 | |
59 | Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
60 | Biler, virksomheter i Helse og velferd | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
61 | Nye signalanlegg ved sykehjemmene | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
62 | Omsorgsbygg 2030, mulighetstudier og prosjekteringer | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Byst.endr. | Planlegging nytt sykehjem | 2 000 | ||||
Byst.endr. | Eiendomsutvikling på Dom (linje 62) | 3 000 | 2 000 | |||
Sum sykehjem, bofellesskap og bolig | 155 500 | 210 500 | 234 500 | 31 500 | ||
Idrettsbygg | ||||||
63 | Idrettsbygg, løpende rehabilitering | 500 | 500 | 500 | 500 | |
64 | Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager (ferdig 2020) | 41 000 | 10 000 | 10 000 | ||
65 | Madlamark skole, svømmehall varmtvannsbasseng (ferdig 2021) | 16 000 | 1 500 | 1 000 | 4 500 | |
66 | Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) | 44 000 | 17 000 | |||
67 | Olav Kyrres gate 19 inkl. Stavanger svømmehall , rehabilitering (ferdig 2018/2019) | 275 400 | 57 200 | |||
Byst.endr. | Faste tribuneplasser i Storhallen | 2 700 | ||||
Sum idrettsbygg | 87 400 | 12 000 | 1 500 | 5 000 | ||
Vannverket | ||||||
68 | Fornyelse | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |
69 | Byomforming | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
70 | Forsterkninger | 4 000 | ||||
71 | Lekkasjereduksjon | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
72 | Kjøretøy og utstyr, vannverket | 1 200 | 600 | |||
73 | Vannledninger i utbyggingsområder | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Sum vannverket | 59 200 | 58 600 | 58 000 | 59 000 | ||
Avløpsverket | ||||||
74 | Fornyelse | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
75 | Fremmedvannsreduksjon og separering | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
76 | Byomforming | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
77 | Vannføringsmålere avløp | 2 000 | 2 000 | |||
78 | Kjøretøy og utstyr, avløpsverket | 2 700 | 3 800 | 3 000 | ||
Sum avløp | 82 700 | 83 800 | 85 000 | 82 000 | ||
Renovasjon | ||||||
79 | Søppelspann, kjøp | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
80 | Nedgravde containere | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Sum renovasjon | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
Park og vei | ||||||
81 | Barnehager, uteområder | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
82 | Stavanger rådhus, uteområde, forprosjekt | 2 000 | 2 000 | |||
83 | Tou scene, uteområde | 5 000 | 500 | 4 500 | ||
84 | Åmøyveien, gang og sykkelvei | 50 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | |
85 | LED-lys, utskiftning av gatelysarmatur | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
86 | Asfaltering | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
87 | Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
88 | Nye veianlegg | 30 000 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
89 | Gatelys | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
90 | Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdig 2019) | 40 000 | 15 100 | |||
91 | Kongsgata, rehabilitering | 10 000 | ||||
92 | Fremkommelighet | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
93 | Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
94 | Sykkelstrategi | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
95 | Trafikksikkerhet | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | |
96 | Miljø og gatetun | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
97 | Sentrum | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
98 | Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |
99 | Kreative lekeplasser | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Byst.endr. | Kreative lekeplasser | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
100 | Prosjekt friområde | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 000 | |
101 | Friområder, økt opparbeidelse | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
102 | Parkanlegg/friområder, rehabilitering | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Byst.endr. | Skjøtsel av friområder | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
103 | Idrettsanlegg, rehabilitering | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
104 | Lunde skole, oppgradering av skolegård | 5 700 | 700 | |||
105 | Skoler, uteområder | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
Byst.endr. | Våland skolegård | 3 000 | -300 | -2 700 | ||
106 | Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torgareal | 3 000 | 1 000 | 1 500 | ||
107 | Cricketbane, tilrettelegging | 6 500 | 6 200 | |||
108 | Kunstgessbaner, rehabilitering av 3 baner årlig | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||
Byst.endr. | Vassøy kunstgress | 2 000 | 2 000 | |||
Byst.endr. | Lassa kunstgress | 2 000 | 2 000 | |||
Byst.endr. | Lervig park | 2 000 | 3 000 | |||
Sum park og vei | 168 450 | 156 950 | 153 650 | 142 250 | ||
Kirkebygg | ||||||
109 | Hundvåg gravlund (ferdig 2020) | 10 000 | 5 000 | 5 000 | ||
110 | Revheim gravlund (ferdig 2021) | 4 000 | 4 000 | |||
111 | Domkirken 2025 | 305 000 | 30 000 | 60 000 | 62 000 | 33 000 |
112 | Kirkeparker og gravlunder, oppgradering | 7 000 | 4 500 | |||
113 | Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) | 25 000 | 8 000 | 14 000 | - | |
114 | Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret (ferdig 2021) | 37 000 | 2 000 | 12 000 | 23 000 | |
Sum kirkelig fellesråd | 49 500 | 91 000 | 89 000 | 33 000 | ||
Sum brutto investeringer, bykassen | 1 281 570 | 1 350 850 | 1 443 550 | 1 050 250 | ||
Finansiering av investeringer | ||||||
115 | Overføring fra driften | 219 158 | 212 330 | 203 170 | 222 666 | |
Byst.endr. | Overføringer fra drift til investering (beregnes i driftsbudsjettet) | -29 048 | -50 065 | -54 940 | -50 721 | |
116 | Momsrefusjon investeringer | 137 204 | 134 562 | 156 282 | 130 134 | |
117 | Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | |
118 | Salgsinntekter | 10 000 | 77 000 | |||
Byst.endr. | Bidrag fra utbygger - byggemodning Madla/Revheim og Atlanteren | 100 000 | 100 000 | |||
119 | Tilskudd fra Husbanken, Hinnabo bofellesskap | 5 000 | ||||
120 | Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming | 44 000 | 16 000 | |||
121 | Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1-3 | 3 000 | ||||
122 | Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord | 2 000 | ||||
123 | Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall | 5 000 | ||||
124 | Mottatte avdrag på konserninterne utlån | 15 805 | 21 422 | 30 052 | 39 802 | |
125 | Husbanktilskudd Oddahagen | 10 000 | ||||
126 | Husbanktilskudd Kari Trestakkv. 3 | 10 000 | ||||
Byst.endr. | Husbanktilskudd Ramsvigbyen- senter for demens | 183 000 | ||||
127 | Spillemidler kunstgressbaner | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
128 | Bruk av ubudne investeringsfond | 30 000 | ||||
Tilleggsinst. | Statlig byggetilskudd for Tou scene byggetrinn 2 | 7 300 | 6 000 | |||
129 | Låneopptak | 645 303 | 577 436 | 851 246 | 641 248 | |
Byst.endr. | Endring låneopptak | 170 248 | 182 565 | 96 140 | -166 479 | |
Sum finansiering av investeringer | 1 281 570 | 1 350 850 | 1 443 550 | 1 050 250 | ||
Egenfinansieringsgrad | 36 % | 44 % | 34 % | 55 % | ||
Udekket | - | - | - | - |
Tabell V.12 Investeringstabell, tall i hele 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)2.3 Netto driftsrammer
2.3.1 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon
Netto driftsrammer per kostrafunksjon | |||
---|---|---|---|
Kostrafunksjon | Budsjett 2019 | Vedtatt budsjett 2018 | Prosentvis endring 2018-2019 |
100 Politisk styring | 51 857 | 43 357 | 19,6 |
110 Kontroll og revisjon | 6 300 | 5 700 | 10,5 |
120 Administrasjon | 422 535 | 407 268 | 3,7 |
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen | 24 412 | 24 212 | 0,8 |
130 Administrasjonslokaler | 70 411 | 72 723 | -3,2 |
170 Årets premieavvik | - 270 266 | - 211 923 | 27,5 |
171 Amortisering av tidligere års premieavvik | 89 900 | 72 894 | 23,3 |
172 Pensjon | 364 800 | 314 135 | 16,1 |
173 Premiefond | - 25 838 | - 23 710 | 9,0 |
180 Diverse fellesutgifter | 170 746 | 171 457 | -0,4 |
190 Interne serviceenheter | - | - | |
201 Førskole | 1 007 877 | 966 276 | 4,3 |
202 Grunnskole | 1 302 141 | 1 271 141 | 2,4 |
211 Styrket tilbud til førskolebarn | 141 512 | 134 012 | 5,6 |
213 Voksenopplæring | 54 753 | 51 153 | 7,0 |
215 Skolefritidstilbud | 21 613 | 24 513 | -11,8 |
221 Førskolelokaler og skyss | 113 910 | 112 803 | 1,0 |
222 Skolelokaler | 264 843 | 261 932 | 1,1 |
223 Skoleskyss | 7 510 | 7 510 | 0,0 |
231 Aktivitetstilbud barn og unge | 46 334 | 35 834 | 29,3 |
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste | 88 548 | 87 148 | 1,6 |
233 Annet forebyggende helsearbeid | 56 943 | 45 772 | 24,4 |
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser | 106 075 | 103 875 | 2,1 |
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | 199 670 | 189 820 | 5,2 |
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid | 120 525 | 111 825 | 7,8 |
243 Tilbud til personer med rusproblemer | 83 812 | 81 312 | 3,1 |
244 Barneverntjeneste | 80 507 | 76 857 | 4,7 |
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet | 19 343 | 19 343 | 0,0 |
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet | 212 746 | 223 846 | -5,0 |
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 895 543 | 867 988 | 3,2 |
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende | 981 510 | 938 311 | 4,6 |
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene | 27 218 | 27 218 | 0,0 |
261 Institusjonslokaler | 105 102 | 99 978 | 5,1 |
265 Kommunalt disponerte boliger | 2 278 | - 1 722 | -232,3 |
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi | 22 763 | 19 923 | 14,3 |
275 Introduksjonsordningen | 72 171 | 82 971 | -13,0 |
276 Kvalifiseringsordningen | 49 726 | 49 726 | 0,0 |
281 Ytelse til livsopphold | 179 067 | 187 067 | -4,3 |
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig | 13 366 | 11 603 | 15,2 |
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde | 390 | 1 390 | -71,9 |
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid) | 215 | 215 | 0,0 |
301 Plansaksbehandling | 28 901 | 27 901 | 3,6 |
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering | 3 049 | 3 049 | 0,0 |
303 Kart og oppmåling | 6 017 | 6 017 | 0,0 |
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak | - 3 000 | - | |
320 Kommunal næringsvirksomhet | 5 220 | 5 220 | 0,0 |
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | 16 091 | 12 791 | 25,8 |
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling | 856 | 856 | 0,0 |
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak | - 26 220 | 1 780 | -1573,0 |
332 Kommunale veier | 98 266 | 97 466 | 0,8 |
335 Rekreasjon i tettsted | 60 698 | 59 848 | 1,4 |
338 Forebygging av branner og andre ulykker | 26 916 | 26 061 | 3,3 |
339 Beredskap mot branner og andre ulykker | 85 576 | 82 431 | 3,8 |
340 Produksjon av vann | 43 693 | 43 493 | 0,5 |
345 Distribusjon av vann | - 51 752 | - 43 493 | 19,0 |
350 Avløpsrensing | 83 362 | 102 162 | -18,4 |
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann | - 75 294 | - 82 800 | -9,1 |
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L. | - 8 062 | - 19 362 | -58,4 |
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall | 140 | 140 | 0,0 |
360 Naturforvaltning og friluftsliv | 23 714 | 22 564 | 5,1 |
365 Kulturminneforvaltning | 1 785 | 1 695 | 5,3 |
370 Bibliotek | 44 827 | 43 577 | 2,9 |
375 Museer | 31 409 | 26 209 | 19,8 |
377 Kunstformidling | 65 005 | 63 655 | 2,1 |
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg | 39 532 | 38 082 | 3,8 |
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg | 160 385 | 133 614 | 20,0 |
383 Musikk- og kulturskoler | 38 916 | 35 380 | 10,0 |
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg | 87 839 | 92 140 | -4,7 |
386 Kommunale kulturbygg | 25 249 | 26 156 | -3,5 |
390 Den norske kirke | 89 860 | 87 350 | 2,9 |
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn | 14 200 | 14 200 | 0,0 |
800 Skatt på inntekt og formue | - 5 363 000 | - 5 263 000 | 1,9 |
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd | - 2 388 114 | - 2 223 100 | 7,4 |
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. | - 270 800 | - 276 800 | -2,2 |
860 Motpost avskrivninger | - 434 677 | - 434 296 | 0,1 |
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) | 178 375 | 143 393 | 24,4 |
880 Interne finansieringstransaksjoner | 178 170 | 179 868 | -0,9 |
Nettosum alle funksjoner | 0 | 0 | |
* | |||
Teknisk korreksjon fra F870 i budsjett 2018 til F330 i budsjett 2019 på kr 30 mill. (inntekt). |
Tabell V.13 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon
Last ned tabelldata (Excel)