Oppdaterte tabeller i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett finnes i Tilleggsinnstilling kap 3.4 Simuleringsmodell og kap 3.5 Nedlastbare tabeller
Alle tabeller kan lastes ned i Excel-format fra web-versjonen av handlings- og økonomiplan 2019-2022 til Stavanger kommune. Disse tabellene finnes fortløpende i de ulike kapitlene. Noen tabeller er laget for å lastes ned med et lesbart design og lokal utskrift. Disse vises i tabell 19.1.
I tillegg er det laget en enkel modell i Excel hvor forslag til endringer i drift og investering kan legges inn, samtidig som sammenhengen mellom drifts- og investeringsbudsjettet tas hensyn til. Eventuelle budsjettavvik vises inntil alle årene i planperioden er balansert. Modellen kan lastes ned til eget bruk.
| Budsjett-tabeller til nedlasting | |
|---|---|
| Driftsbudsjett: | |
| Hovedoversikt drift | Tabellen viser hvilke kilder som de løpende inntektene i kommunen planlegges anskaffet fra og hvilke typer utgifter som de skal brukes til i kommende 4-års periode |
| Budsjettskjema 1A - drift | Tabellen viser frie disponible inntekter, netto finans og netto avsetninger. Disse postene avgjør hva som kan disponeres til øvrige driftsformål i kommende 4-års periode. |
| Budsjettskjema 1B - netto drift | Tabellen viser hvordan midler til øvrige driftsformål planlegges disponert de neste 4 år innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen. |
| Driftsrammetabell | Tabellen viser hvilke endringer og tiltak rådmannen foreslår å gjøre i driften i kommende 4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen. |
| Investeringsbudsjett: | |
| Hovedoversikt investering | Tabellen viser hvilke inntekts- og finansieringskilder som planlegges til de ulike investeringene, samt fordeling på de ulike kostnadsartene i kommende 4-års periode |
| Budsjettskjema 2A - investering | Tabellen viser finansieringsbehovet i de ulike årene i planperioden, samt hvordan finansiering er planlagt fra eksterne og interne kilder i kommende 4-års periode |
| Budsjettskjema 2B - investeringstabell | Tabellen viser hvilke investeringsprosjekter rådmannen foreslår i kommende 4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen. |
| Kostrafunksjoner i driftsbudsjettet: | |
| Netto driftsrammer per kostrafunksjon | |
| Netto driftsrammer per virksomhet | |
| Simuleringsmodell | |
| Verktøy for simulering av budsjett 2019-2022 | Denne modellen benyttes til å legge inn de ulike tiltakene i drift og investering som ønskes endret sammenlignet med rådmannens forslag til budsjett. Alle endringer må ha en tilsvarende finansiering i drift eller investering. Renter og avdrag beregnes automatisk på endringer i låneopptak for investeringer. Budsjettendringene må balanseres i alle 4 år. |