13.1.1 Hovedoversikt – drift
Regnskap | Opprinnelig budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Driftsinntekter | ||||||
Brukerbetalinger | 441 955 | 476 543 | 483 743 | 485 543 | 485 543 | 485 543 |
Andre salgs- og leieinntekter | 624 518 | 585 826 | 633 626 | 672 546 | 690 136 | 702 786 |
Overføringer med krav til motytelse | 1 104 872 | 637 621 | 669 696 | 669 418 | 669 418 | 669 418 |
Rammetilskudd | 2 145 544 | 2 223 100 | 2 309 270 | 2 316 140 | 2 359 440 | 2 392 340 |
Andre statlige overføringer | 448 556 | 301 613 | 297 313 | 252 113 | 196 013 | 169 513 |
Andre overføringer | 99 125 | 39 790 | 64 390 | 59 690 | 59 690 | 54 690 |
Skatt på inntekt og formue | 4 887 727 | 4 998 000 | 5 198 000 | 5 267 000 | 5 297 000 | 5 347 000 |
Eiendomsskatt | 319 490 | 265 000 | 274 500 | 272 500 | 287 500 | 287 500 |
Sum driftsinntekter | 10 071 787 | 9 527 493 | 9 930 538 | 9 994 950 | 10 044 740 | 10 108 790 |
Driftsutgifter | ||||||
Lønnsutgifter | 4 364 878 | 4 376 000 | 4 523 943 | 4 494 853 | 4 469 653 | 4 439 153 |
Sosiale utgifter | 1 150 710 | 1 160 049 | 1 170 356 | 1 174 791 | 1 174 791 | 1 174 891 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 183 810 | 991 285 | 1 042 021 | 1 052 934 | 1 059 619 | 1 073 212 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 2 006 405 | 1 848 474 | 1 938 179 | 1 965 397 | 1 983 652 | 2 001 779 |
Overføringer | 912 268 | 888 038 | 923 637 | 953 663 | 970 363 | 982 813 |
Avskrivninger | 483 378 | 434 720 | 434 758 | 434 743 | 434 763 | 434 691 |
Fordelte utgifter | -116 727 | -47 810 | -51 410 | -51 410 | -51 410 | -51 410 |
Sum driftsutgifter | 9 984 722 | 9 650 756 | 9 981 484 | 10 024 971 | 10 041 431 | 10 055 129 |
Brutto driftsresultat | 87 065 | -123 263 | -50 946 | -30 021 | 3 309 | 53 661 |
Finansinntekter | ||||||
Renteinntekter og utbytte | 394 110 | 397 245 | 431 613 | 496 575 | 535 217 | 520 848 |
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 17 177 | - | - | - | - | - |
Mottatte avdrag på utlån | 27 717 | 29 661 | 26 461 | 26 461 | 26 461 | 26 461 |
Sum eksterne finansinntekter | 439 004 | 426 906 | 458 074 | 523 036 | 561 678 | 547 309 |
Finansutgifter | ||||||
Renteutgifter og låneomkostninger | 226 260 | 236 616 | 273 339 | 319 637 | 362 512 | 350 774 |
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 6 012 | - | - | - | - | - |
Avdrag på lån | 332 368 | 350 929 | 373 171 | 401 568 | 436 595 | 465 730 |
Utlån | 1 603 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 |
Sum eksterne finansutgifter | 566 244 | 588 775 | 647 740 | 722 435 | 800 337 | 817 734 |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | -127 240 | -161 869 | -189 666 | -199 399 | -238 659 | -270 425 |
Motpost avskrivninger | 483 378 | 434 720 | 434 720 | 434 720 | 434 720 | 434 720 |
Netto driftsresultat | 443 203 | 149 588 | 194 108 | 205 300 | 199 370 | 217 956 |
Netto driftsresultat i pst av bto driftsinntekter | 4.4 % | 1.6 % | 2.0 % | 2.1 % | 2.2 % | 2.2 % |
Interne finanstransaksjoner | ||||||
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 159 387 | - | - | - | - | - |
Bruk av disposisjonsfond | 78 580 | 1 200 | 1 940 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Bruk av bundne fond | 80 075 | 30 280 | 34 410 | 29 430 | 28 500 | 28 010 |
Sum bruk av avsetninger | 318 041 | 31 480 | 36 350 | 30 630 | 29 700 | 29 210 |
Overført til investeringsregnskapet | 179 667 | 181 068 | 219 158 | 212 330 | 203 170 | 222 666 |
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | - | - | - | - | - | - |
Avsatt til disposisjonsfond | 276 920 | - | - | - | - | - |
Avsatt til bundne fond | 126 512 | - | 11 300 | 23 600 | 25 900 | 24 500 |
Sum avsetninger | 583 100 | 181 068 | 230 458 | 235 930 | 229 070 | 247 166 |
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | 178 145 | - | - | - | - | - |
Tabell 13.1 Hovedoversikt - drift
Last ned tabelldata (Excel)13.1.2 Budsjettskjema 1A – drift
Regnskap 2017 | Opprinnelig budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skatt på inntekt og formue | 4 887 727 | 4 998 000 | 5 198 000 | 5 267 000 | 5 297 000 | 5 347 000 |
Ordinært rammetilskudd | 2 145 544 | 2 223 100 | 2 309 270 | 2 316 140 | 2 359 440 | 2 392 340 |
Skatt på eiendom | 319 490 | 265 000 | 274 500 | 272 500 | 287 500 | 287 500 |
Andre direkte eller indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre generelle statstilskudd | 448 556 | 301 613 | 297 313 | 252 113 | 196 013 | 169 513 |
Sum frie disponible inntekter | 7 801 317 | 7 787 713 | 8 079 083 | 8 107 753 | 8 139 953 | 8 196 353 |
Renteinntekter og utbytte | 394 110 | 397 245 | 431 613 | 496 575 | 535 217 | 520 848 |
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 17 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 226 260 | 236 616 | 273 339 | 319 637 | 362 512 | 350 774 |
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 6 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avdrag på lån | 332 368 | 350 929 | 373 171 | 401 568 | 436 595 | 465 730 |
Netto finansinnt./utg. | -153 352 | -190 300 | -214 897 | -224 630 | -263 890 | -295 656 |
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Til ubundne avsetninger | 276 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Til bundne avsetninger | 126 512 | 0 | 11 300 | 23 600 | 25 900 | 24 500 |
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk | 159 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av ubundne avsetninger | 78 580 | 1 200 | 1 940 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Bruk av bundne avsetninger | 80 075 | 30 280 | 34 410 | 29 430 | 28 500 | 28 010 |
Netto avsetninger | -85 390 | 31 480 | 25 050 | 7 030 | 3 800 | 4 710 |
Overført til investeringsbudsjettet | 179 667 | 181 068 | 219 158 | 212 330 | 203 170 | 222 666 |
Til fordeling drift | 7 382 908 | 7 447 825 | 7 670 078 | 7 677 823 | 7 676 693 | 7 682 741 |
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 7 447 825 | 7 670 078 | 7 677 823 | 7 676 693 | 7 682 741 | |
Mer/mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 13.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)13.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift
Tall i hele tusen | Vedtatt budsjett | Budsjettforslag | Budsjettforslag | Budsjettforslag | Budsjettforslag |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Rådmann, stab og støttefunksjoner | |||||
Rådmann | 7 893 | 7 893 | 7 893 | 7 893 | 7 893 |
Stab og støtte | 277 881 | 285 746 | 285 296 | 285 296 | 285 296 |
Kommuneadvokat | 5 903 | 6 123 | 6 123 | 6 123 | 6 123 |
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 291 677 | 299 762 | 299 312 | 299 312 | 299 312 |
Oppvekst og utdanning | |||||
Stab Oppvekst og utdanning | 29 104 | 29 604 | 29 604 | 29 604 | 29 604 |
Barnehage | 994 553 | 1 040 653 | 1 036 003 | 1 035 003 | 1 034 003 |
Grunnskole | 1 260 708 | 1 290 008 | 1 296 408 | 1 294 208 | 1 291 208 |
Johannes læringssenter | 170 717 | 174 317 | 161 817 | 149 817 | 138 817 |
Stavanger kulturskole | 37 787 | 38 887 | 38 887 | 38 887 | 38 887 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 44 471 | 45 371 | 44 871 | 44 871 | 44 371 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 82 208 | 84 208 | 84 208 | 84 208 | 84 208 |
Ungdom og fritid | 71 680 | 73 850 | 73 720 | 73 720 | 74 220 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 76 013 | 77 413 | 77 413 | 77 413 | 77 413 |
Barnevernstjenesten | 226 054 | 235 704 | 235 704 | 230 904 | 229 104 |
EMbo | 86 139 | 69 039 | 69 039 | 67 039 | 67 039 |
Sum Oppvekst og utdanning | 3 079 434 | 3 159 054 | 3 147 674 | 3 125 674 | 3 108 874 |
Helse og velferd | |||||
NAV | 304 608 | 302 308 | 300 058 | 297 008 | 297 008 |
Boligkontoret | 7 606 | 7 706 | 7 706 | 7 706 | 7 706 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 64 570 | 65 170 | 65 170 | 65 170 | 65 170 |
Hjemmebaserte tjenester | 54 191 | 83 891 | 85 841 | 81 091 | 81 091 |
Bofellesskap | 462 811 | 460 711 | 484 311 | 505 811 | 511 511 |
Alders- og sykehjem | 834 593 | 856 093 | 856 093 | 856 093 | 867 493 |
Rehabiliteringsseksjonen | 46 347 | 47 547 | 47 547 | 47 547 | 47 547 |
Arbeidstreningsseksjonen | 14 767 | 15 507 | 16 007 | 17 507 | 17 507 |
Flyktningseksjonen | 27 335 | 29 335 | 24 535 | 23 335 | 21 335 |
Helse- og sosialkontor | 599 420 | 623 620 | 620 620 | 619 120 | 619 120 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 168 621 | 174 651 | 174 651 | 174 651 | 174 651 |
Tekniske hjemmetjenester | 1 624 | 7 124 | 7 494 | 7 494 | 7 494 |
Krisesenteret i Stavanger | 12 766 | 12 966 | 12 966 | 12 966 | 12 966 |
Helsehuset i Stavanger | 17 843 | 20 023 | 19 973 | 20 223 | 20 223 |
Sentrale midler levekår | -95 223 | -108 473 | -113 373 | -119 373 | -121 873 |
Sentrale midler legetjeneste | 71 082 | 72 832 | 72 832 | 72 832 | 72 832 |
Stab helse og velferd | 39 160 | 39 930 | 39 930 | 39 930 | 39 930 |
Stavanger legevakt | 52 319 | 53 819 | 53 819 | 53 119 | 53 119 |
Sum Helse og velferd | 2 684 440 | 2 764 760 | 2 776 180 | 2 782 230 | 2 794 830 |
Bymiljø og utbygging | |||||
Stab Bymiljø og utbygging | 6 206 | 6 286 | 6 286 | 6 286 | 6 286 |
Stavanger eiendom | 261 133 | 284 033 | 288 133 | 294 123 | 301 583 |
Park og vei | 151 400 | 153 600 | 156 600 | 157 850 | 159 600 |
Idrett | 87 449 | 100 589 | 100 989 | 101 589 | 101 189 |
Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avløpsverket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renovasjon | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juridisk | 11 752 | 12 942 | 12 942 | 12 942 | 12 942 |
Miljø | 5 586 | 1 136 | 1 136 | 1 136 | 1 136 |
Sum Bymiljø og utbygging | 523 666 | 558 726 | 566 226 | 574 066 | 582 876 |
By- og samfunnsutvikling | |||||
Stab samfunnsutvikling | 9 771 | 9 861 | 9 861 | 9 861 | 9 861 |
Beredskap | 8 932 | 9 882 | 9 732 | 9 932 | 9 932 |
Byggesaksavdelingen | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 |
Planavdelinger | 38 408 | 39 408 | 39 408 | 39 408 | 39 408 |
Sum By- og samfunnsplanlegging | 58 806 | 60 846 | 60 696 | 60 896 | 60 896 |
Innbygger- og samfunnskontakt | |||||
Kommunikasjon | 8 397 | 8 527 | 8 527 | 8 527 | 8 527 |
Næring | 13 514 | 13 664 | 13 664 | 13 664 | 13 664 |
Politisk sekretariat | 10 263 | 10 443 | 10 443 | 10 443 | 10 443 |
Kultur | 165 792 | 175 682 | 174 942 | 174 942 | 174 942 |
Innbyggerservice | 12 878 | 13 098 | 13 098 | 13 098 | 13 098 |
Stab Innbygger- og samfunnskontakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smartby | 7 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Sum Innbygger- og samfunnskontakt | 217 844 | 231 414 | 230 674 | 230 674 | 230 674 |
Felles kostnader | 591 958 | 595 516 | 597 061 | 603 841 | 605 279 |
Sum drift | 7 447 825 | 7 670 078 | 7 677 823 | 7 676 693 | 7 682 741 |
Sum fordelt til drift | -7 447 825 | -7 670 078 | -7 677 823 | -7 676 693 | -7 682 741 |
Sum totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 13.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
Last ned tabelldata (Excel)13.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift
Nr | Endringer i drift | Opprinnelig 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Frie inntekter | ||||||
1 | Formue- /inntektsskatt | -4 998 000 | -5 198 000 | -5 267 000 | -5 297 000 | -5 347 000 |
2 | Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning | -2 882 800 | -2 996 370 | -3 030 640 | -3 066 840 | -3 106 540 |
3 | Inntektsutjevning | 659 700 | 687 100 | 714 500 | 707 400 | 714 200 |
Sum frie inntekter | -7 221 100 | -7 507 270 | -7 583 140 | -7 656 440 | -7 739 340 | |
Sentrale inntekter | ||||||
4 | Lyse AS, disponering av frikraft | -13 400 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 |
5 | Kompensasjonsordninger fra Husbanken | -20 900 | -22 600 | -24 400 | -25 300 | -24 800 |
6 | Eiendomsskatt | -265 000 | -274 500 | -287 500 | -287 500 | -287 500 |
7 | Eiendomsskatt, utsatt inntektseffekt av kommunal taksering, jf. Nye Stavanger | - | - | 15 000 | - | - |
8 | Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige | -276 000 | -270 000 | -223 000 | -166 000 | -140 000 |
Sum sentrale inntekter | -575 300 | -576 100 | -533 900 | -492 800 | -466 300 | |
Finans | ||||||
9 | Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor | -99 952 | -108 014 | -111 739 | -115 429 | -118 901 |
10 | Lyse AS, utbytte | -218 000 | -240 000 | -262 000 | -273 000 | -284 000 |
11 | Renovasjonen IKS, utbytte | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
12 | Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -25 000 |
13 | Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen | -66 700 | -55 800 | -53 100 | -54 500 | -54 400 |
14 | Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen | -4 500 | -7 900 | -8 100 | -8 250 | -8 250 |
15 | Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån | -26 600 | -30 600 | -32 800 | -34 200 | -33 400 |
16 | Renteinntekter, konserninterne lån | -6 400 | -13 200 | -23 900 | -34 700 | -33 600 |
17 | Renteinntekter bank og finansforvaltning | -29 700 | -37 200 | -41 700 | -40 700 | -39 200 |
18 | Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån | 177 471 | 191 226 | 214 162 | 242 145 | 252 276 |
19 | Avdragsutgifter (investeringslån) | 350 929 | 373 171 | 401 568 | 436 595 | 465 730 |
20 | ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte | -3 900 | -3 300 | -3 300 | -3 300 | -3 300 |
Sum finans | 41 648 | 37 383 | 48 091 | 83 661 | 116 955 | |
Overføring til investering, bruk og avsetning fond | ||||||
21 | Overføring fra drift til investering | 181 068 | 219 158 | 212 330 | 203 170 | 222 666 |
22 | Vekstfondet, bruk | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
23 | Disposisjonsfond, bruk - forprosjekt Byjubileum | 0 | -740 | - | - | - |
Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond | 179 868 | 222 218 | 231 130 | 221 970 | 241 466 | |
Sentrale utgifter | ||||||
24 | Folkevalgte | 43 300 | 44 900 | 44 900 | 44 900 | 44 900 |
25 | Hovedtillitsvalgte | 13 300 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 |
26 | Revisjon og kontroll | 5 700 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
27 | Ordinær reservekonto | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
28 | Kirkelig fellesråd | 87 000 | 89 900 | 89 900 | 89 900 | 89 900 |
29 | Felleskostnader | 68 800 | 68 800 | 68 800 | 68 800 | 68 800 |
30 | Oppreisningsordningen barnevern, avsluttet | 1 000 | - | - | - | - |
31 | Valg | - | 6 900 | - | 6 900 | - |
32 | Tilskudd livssynssamfunn | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 14 200 |
33 | Pensjon, sentrale poster | 151 596 | 158 596 | 161 596 | 161 596 | 161 596 |
34 | Eksterne husleiekontrakter | 3 700 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
35 | Digitalisering | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | |
36 | Gevinstrealisering av digitalisering | -10 000 | -20 000 | |||
37 | Lønnsoppgjøret 2019 | 89 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
Sum sentrale utgifter | 483 796 | 508 496 | 504 596 | 511 496 | 504 596 | |
Sum netto utgifter | 705 312 | 768 097 | 783 817 | 817 127 | 863 017 | |
Tilskudd regionale prosjekter | ||||||
38 | Rogaland brann og redning IKS | 117 550 | 120 050 | 126 050 | 132 450 | 139 100 |
39 | Greater Stavanger AS | 7 960 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
40 | Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) | 49 000 | 50 600 | 52 400 | 53 700 | 53 600 |
41 | Sørmarka flerbrukshall IKS | 11 100 | 12 550 | 16 650 | 16 000 | 15 350 |
42 | Multihallen og Storhallen IKS | 7 700 | 7 600 | 7 450 | 7 200 | 7 200 |
Sum tilskudd regionale prosjekter | 193 310 | 198 800 | 210 550 | 217 350 | 223 250 | |
Beregnet netto driftsramme til disposisjon | -6 897 778 | -7 116 473 | -7 122 673 | -7 114 763 | -7 119 373 | |
Disponibelt utover 2018-nivå | -218 695 | -224 895 | -216 985 | -221 595 | ||
Oppvekst og utdanning | ||||||
Barnehage | ||||||
43 | Tilskudd til ikke-kommunale barnehager og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering | - | -900 | -900 | -900 | -900 |
44 | Pedagogisk materiell ifm. innføring av ny rammeplan, utgår fra 2020 | - | 0 | -1 750 | -1 750 | -1 750 |
45 | Pilotprosjekt "Utvidet bemanning", avsluttes i løpet av 2019 | - | -1 300 | -3 200 | -3 200 | -3 200 |
46 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 |
47 | Barn i barnehage, økning | - | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
48 | Tilrettelagt barnehagetilbud | - | 7 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 |
49 | Samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
50 | Gratis kjernetid, økt innslagsgrense | - | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
51 | Foreldrebetaling for barns opphold i barnehage, økning | - | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
52 | Omdisponere midler fra kompetanse- og organisasjonsutvikling til samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene | - | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
Sum tiltak Barnehage | - | 46 100 | 41 450 | 40 450 | 39 450 | |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | ||||||
53 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Sum tiltak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Barneverntjenesten | ||||||
54 | IKT-løft, innkjøp foretatt i 2018 | - | -250 | -250 | -250 | -250 |
55 | Nytt vaktsystem for barnevernsvaktene, innkjøp foretatt i 2018 | - | -400 | -400 | -400 | -400 |
56 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
57 | Barnevernstjenesten, saksbehandlerstillinger | - | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
58 | Barnevernstjenesten, flere institusjonsplasser | - | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
59 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping | - | - | - | -4 800 | -6 600 |
Sum tiltak Barnevernstjenesten | - | 9 650 | 9 650 | 4 850 | 3 050 | |
EMbo | ||||||
60 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 900 | 900 | 900 | 900 |
61 | Bosetting av enslige mindreårige flyktninger, nedtrapping | - | -18 000 | -18 000 | -20 000 | -20 000 |
Sum tiltak Embo | - | -17 100 | -17 100 | -19 100 | -19 100 | |
Grunnskole | ||||||
62 | Nye krav til kompetanse for lærere | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
63 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 24 700 | 24 700 | 24 700 | 24 700 |
64 | Chromebooks, vedlikehold | - | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
65 | Elevtallsvekst grunnskole | - | 5 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 |
66 | Skolemiljøarbeid, styrking av Lenden skole- og ressurssenter | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
67 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping av midler til minoritetsspråklige elever i ordinær skole | - | - | - | -1 500 | -3 000 |
68 | Spesialundervisning på private skoler, endring i tildelingen av ressurser | - | -1 500 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
69 | Ny rektorskole fra høsten 2020 | - | -500 | 200 | 1 000 | -500 |
70 | Universitetsskolesatsing, pilotprosjekt | - | 1 500 | 1 500 | - | - |
71 | Foreldrebetaling skolefritidsordning, prisjustering | - | -3 300 | -5 100 | -5 100 | -5 100 |
72 | Norsk digital læringsarena, utgår | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
Sum tiltak Grunnskole | - | 29 300 | 35 700 | 33 500 | 30 500 | |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | ||||||
73 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
Sum tiltak Helsestasjon og skolehelsetjenesten | - | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
Johannes læringssenter | ||||||
74 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
75 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping | - | - | -12 500 | -24 500 | -35 500 |
Sum tiltak Johannes læringssenter | - | 3 600 | -8 900 | -20 900 | -31 900 | |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | ||||||
76 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 900 | 900 | 900 | 900 |
77 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping | - | - | -500 | -500 | -1 000 |
Sum tiltak Pedagogisk-psykologisk tjeneste | - | 900 | 400 | 400 | -100 | |
Stab Oppvekst og utdanning | ||||||
78 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
Sum tiltak Stab Oppvekst og utdanning | - | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Stavanger kulturskole | ||||||
79 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Sum tiltak Stavanger kulturskole | - | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
Ungdom og fritid | ||||||
80 | Ungdomsundersøkelsen 2019 og 2022 | - | 500 | - | - | 500 |
81 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
82 | Nye frivilligsentraler | - | 370 | 740 | 740 | 740 |
Sum tiltak Ungdom og fritid | - | 2 170 | 2 040 | 2 040 | 2 540 | |
Sum tiltak Oppvekst og utdanning | - | 79 620 | 68 240 | 46 240 | 29 440 | |
Helse og velferd | ||||||
Alders- og sykehjem | ||||||
83 | Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale | - | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
84 | Lervig sykehjem, helårsdrift av kafé | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
85 | Spania-plasser, reduksjon av plasser | - | -2 100 | -2 100 | -2 100 | -2 100 |
86 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
87 | Vedlikeholdsavtale sykesignalanlegg | - | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
88 | Demenslandsby | - | - | - | - | 5 000 |
89 | Legedekning sykehjem, full finansiering av dagens norm | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
90 | Nytt bofellesskap eldre ved tidligere St.Petri aldershjem | - | - | - | - | 6 400 |
Sum tiltak Alders- og sykehjem | - | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 32 900 | |
Arbeidstreningsseksjonen | ||||||
91 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 240 | 240 | 240 | 240 |
92 | Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning | - | 500 | 500 | 2 000 | 2 000 |
93 | Praksisplasser for funksjonshemmede | - | - | 500 | 500 | 500 |
Sum tiltak Arbeidstreningsseksjonen | - | 740 | 1 240 | 2 740 | 2 740 | |
Bofellesskap | ||||||
94 | Bofellesskap ROP, 4 plasser | - | - | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
95 | Selveier boliger "Solborg", 12 boliger for personer med utviklingshemming | - | - | 1 500 | 12 000 | 12 000 |
96 | Prosjekt etablererboliger, 6 boliger for personer med utviklingshemming | - | - | 1 000 | 7 000 | 7 000 |
97 | Bofellesskap, 7 boliger for personer med utviklingshemming | - | - | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
98 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
99 | Bofellesskap, Fredrikke Qvam, psykisk helse, legges ned | - | -9 700 | -9 700 | -9 700 | -9 700 |
100 | Bofellesskap, Fredrikke Qvamsgt, 8 boliger for personer med utviklingshemming | - | 0 | 11 600 | 11 600 | 11 600 |
101 | Fleksible satellitter - Bofellesskap | - | 600 | 600 | 600 | 600 |
102 | Bofellesskap, 6 boliger for personer med utviklingshemming | - | - | - | - | 2 500 |
103 | Bofellesskap, 7 boliger, psykisk helse | - | - | - | - | 3 200 |
Sum tiltak Bofellesskap | - | -2 100 | 21 500 | 43 000 | 48 700 | |
Boligkontoret | ||||||
104 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sum tiltak Boligkontoret | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | ||||||
105 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
106 | Dagsenter og avlastning, kriseplasser avlastning | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
107 | Dagsenter og avlastning, styrking av dagtilbud | - | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 |
108 | Arbeidsgården, nye lokaler | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
109 | Bjørn Farmannsgate 25, reberegning budsjett ihht behov | - | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
Sum tiltak Dagsenter og avlastningsseksjonen | - | 6 030 | 6 030 | 6 030 | 6 030 | |
Flyktningseksjonen | ||||||
110 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 700 | 700 | 700 | 700 |
111 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping | - | - | -4 800 | -6 000 | -8 000 |
112 | Prosjekt for flyktninger, mentor og traineeordning i arbeidslivet | - | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
Sum tiltak Flyktningseksjonen | - | 2 000 | -2 800 | -4 000 | -6 000 | |
Fysio- og ergoterapitjenesten | ||||||
113 | Fysioterapi, innføring av egenandel fra 2019 | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
114 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Sum tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten | - | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Helse og sosialkontor | ||||||
115 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
116 | Fleksible satelitter, bofellesskap, finansiering | - | -600 | -600 | -600 | -600 |
117 | Avlastnings- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst | - | 20 500 | 19 000 | 17 500 | 17 500 |
118 | Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor, nye lokaler | - | 1 500 | - | - | - |
119 | Medisindispensere, finansiering | - | -3 600 | -3 600 | -3 600 | -3 600 |
120 | Kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester, lønns- og prisvekst i hht. avtale | - | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
Sum tiltak Helse og sosialkontor | - | 24 200 | 21 200 | 19 700 | 19 700 | |
Helsehuset i Stavanger | ||||||
121 | Velferdsteknologi, responssenter | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
122 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 480 | 480 | 480 | 480 |
123 | Velferdsteknologi, stillingsressurs | - | 1 000 | 750 | 750 | 750 |
124 | Alkoholveileder | - | 200 | 400 | 650 | 650 |
Sum tiltak Helsehuset i Stavanger | - | 2 180 | 2 130 | 2 380 | 2 380 | |
Hjemmebaserte tjenester | ||||||
125 | Hjemmebaserte tjenester, Omstilling 2020 | - | - | -2 500 | -5 000 | -5 000 |
126 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 7 400 |
127 | OBS-teamet, fra statlig tilskudd til kommunal finansiering | - | 1 900 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
128 | Hjemmebaserte tjenester, logistikkprogram, reduksjon av gevinstrealisering | - | - | -750 | -1 500 | -1 500 |
129 | Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, flytte- og etableringskostnader | - | 1 500 | 1 500 | - | - |
130 | Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, leiekostnader nye lokaler | - | 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
131 | Hjemmebaserte tjenester, innbytte av biler | - | 400 | - | - | - |
132 | Hjemmesykepleie, vekst i antall brukere | - | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
Sum tiltak Hjemmebaserte tjenester | - | 29 700 | 31 650 | 26 900 | 26 900 | |
Krisesenteret i Stavanger | ||||||
133 | Krisesenteret for menn, økt bemanning | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
Sum tiltak Krisesenteret i Stavanger | - | 200 | 200 | 200 | 200 | |
NAV | ||||||
134 | NAV flyktningeveiledere, reversering | - | - | -750 | -1 500 | -1 500 |
135 | Sosialhjelp, reduksjon | - | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
136 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
137 | NAV Hundvåg og Storhaug, nye lokaler | - | 1 500 | - | - | - |
138 | Bosetting av flyktninger - nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene | - | - | - | -2 300 | -2 300 |
Sum tiltak NAV | - | -2 300 | -4 550 | -7 600 | -7 600 | |
Rehabiliteringsseksjonen | ||||||
139 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
140 | Matservering til rusavhengige | - | 400 | 400 | 400 | 400 |
Sum tiltak Rehabiliteringsseksjonen | - | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
Sentrale midler legetjeneste | ||||||
141 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
142 | Leger, spesialisering | - | 750 | 750 | 750 | 750 |
Sum tiltak Sentrale midler legetjeneste | - | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | |
Sentrale midler levekår | ||||||
143 | Bosetting av flyktninger, redusert aktivitet | - | -11 500 | -19 500 | -23 500 | -23 500 |
144 | Bompengekostnader, økning | - | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 |
145 | Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning | - | 2 100 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
146 | "Trygg hjemme", prosjektstilling | - | 750 | - | - | - |
147 | Habilitering og rehabilitering, opptrapping | - | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
148 | Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt | - | -18 800 | -18 800 | -18 800 | -18 800 |
149 | "Friere faglighet, mindre byråkrati", prosjektkoordinator | - | 250 | 500 | 500 | - |
150 | Bosetting av flyktninger, reduserte tolkeutgifter | - | - | - | -2 000 | -4 000 |
151 | Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter | - | 2 800 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
152 | Opptrappingsplan rus, finansiering av eksisterende prosjekter | - | - | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
153 | Utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), betalingsplikt | - | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
Sum tiltak Sentrale midler levekår | - | -13 250 | -18 150 | -24 150 | -26 650 | |
Stab helse og velferd | ||||||
154 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 570 | 570 | 570 | 570 |
155 | Kurs- og kompetanseheving for virksomhetene | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
Sum tiltak Stab helse og velferd | - | 770 | 770 | 770 | 770 | |
Stavanger legevakt | ||||||
156 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
157 | Ny legevaktsmodul, FDV-kostnader | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
158 | Bosetting av flyktninger - nedtrapping av tildelte midler | - | - | - | -700 | -700 |
Sum tiltak Stavanger legevakt | - | 1 500 | 1 500 | 800 | 800 | |
Tekniske hjemmetjenester | ||||||
159 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
160 | Medisindispensere, leasingkostnader | - | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
161 | Digitale trygghetsalarmer, leasingkostnader | - | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
162 | Velferdsteknologi, økt ressurs til teknisk vedlikehold | - | 380 | 750 | 750 | 750 |
163 | Tekniske hjemmetjenester, leasing bil | - | 120 | 120 | 120 | 120 |
164 | Digitale trygghetsalarmer, økt egenbetaling | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
Sum tiltak Tekniske hjemmetjenester | - | 5 500 | 5 870 | 5 870 | 5 870 | |
Sum tiltak helse og velferd | - | 80 320 | 91 740 | 97 790 | 110 390 | |
By- og samfunnsplanlegging | ||||||
Beredskap | ||||||
165 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
166 | Nytt nødnett, innkjøp og drift | - | 250 | 100 | 100 | 100 |
167 | Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), ny stilling | - | 620 | 620 | 820 | 820 |
Sum tiltak Beredskap | - | 950 | 800 | 1 000 | 1 000 | |
Planavdelinger | ||||||
168 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Sum tiltak Planavdelinger | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Stab Samfunnsutvikling | ||||||
169 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
Sum tiltak Stab Samfunnsutvikling | - | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Sum tiltak By- og samfunnsplanlegging | - | 2 040 | 1 890 | 2 090 | 2 090 | |
Bymiljø og utbygging | ||||||
Avløpsverket | ||||||
170 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | - | 400 | 700 | 1 100 | 1 100 |
171 | Driftsutgifter/generell prisstigning | - | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 100 |
172 | Avskrivninger | - | 2 200 | 3 200 | 4 200 | 5 100 |
173 | Renter restkapital | - | 3 400 | 4 300 | 5 200 | 6 100 |
174 | Bruk/avsetning til selvkostfond | - | 11 300 | 19 500 | 19 700 | 19 100 |
175 | Avløp, økte gebyrinntekter | - | -29 300 | -48 400 | -54 200 | -57 300 |
176 | Fastledd, IVAR | - | 1 600 | 4 500 | 5 100 | 5 300 |
177 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | - | 8 900 | 13 700 | 15 400 | 16 000 |
178 | Teknologiutvikling | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
Sum tiltak Avløpsverket | - | - | - | - | - | |
Idrett | ||||||
179 | Oilers investa AS, indeksregulering | - | 100 | 200 | 300 | 400 |
180 | Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
181 | ONS, bortfall av leieinntekter i 2019 og 2021 | - | 1 200 | - | 1 200 | - |
182 | OTD, leieinntekter i 2019 og 2021 | - | -700 | - | -700 | - |
183 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 900 | 900 | 900 | 900 |
184 | Gamlingen, driftsmidler | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
185 | Gamlingen, økte billettinntekter | - | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
186 | SR-Bank Arena (Viking Stadion), leie | - | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 2 040 |
187 | Stavanger svømmehall driftsutgifter | - | 5 300 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
188 | Stavanger svømmehall, inntekter fra besøkende | - | -2 800 | -3 700 | -3 700 | -3 700 |
189 | Hinna garderober, driftsutgifter | - | 400 | 400 | 400 | 400 |
190 | Stavanger ishall , driftsutgifter | - | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
191 | Idrettsanlegg, økte kommunale avgifter | - | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
Sum tiltak Idrett | - | 13 140 | 13 540 | 14 140 | 13 740 | |
Juridisk | ||||||
192 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 380 | 380 | 380 | 380 |
193 | Juridisk, redusert budsjettramme | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
194 | Parkeringsanlegget ved OK23, bortfall av leieinntekter | - | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 |
Sum tiltak Juridisk | - | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |
Miljø | ||||||
195 | Ullandhaug økologiske gård, engangstilskudd 2018 | - | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
196 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
197 | Miljø, redusert budsjettramme | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
Sum tiltak Miljø | - | -4 450 | -4 450 | -4 450 | -4 450 | |
Park og vei | ||||||
198 | Attende, Arboreet og friluftsområdene, økt tilskudd i tråd med avtaler | - | 150 | 300 | 450 | 600 |
199 | Vertskommune under festival, reduserte bidrag | - | -500 | -200 | -500 | -500 |
200 | Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale | - | 100 | 200 | 300 | 400 |
201 | Biologisk mangfold | - | 250 | 250 | 250 | 250 |
202 | Framkommelighet | - | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 |
203 | Trafikksikkerhet og miljø | - | 100 | 600 | 700 | 1 000 |
204 | Nye anlegg | - | 600 | 1 000 | 1 400 | 1 800 |
205 | Park, friområder og aktivitetsanlegg, vedlikehold | - | 150 | 350 | 550 | 750 |
206 | Park og vei og NIS, bompengekostnader | - | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
207 | Plasser, vei og torg | - | 200 | 400 | 600 | 800 |
208 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
209 | Nedklassifiserte fylkesveier til kommunale veier | - | 750 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
210 | Nattfløtt til byøyene, ny avtale | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
211 | Administrasjonsbygg på Løkkeveien, reduksjon i leieutgifter | - | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
Sum tiltak Park og vei | - | 2 200 | 5 200 | 6 450 | 8 200 | |
Renovasjon | ||||||
212 | Selvkostfond, bruk/avsetning | - | 70 | 850 | 1 780 | 2 270 |
213 | IVAR, økt leveringsgebyr og mengde | - | 500 | 1 100 | 1 600 | 2 100 |
214 | Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning | - | 1 590 | 4 360 | 7 170 | 9 940 |
215 | Kalkulerte finanskostnader | - | -300 | -290 | -280 | -280 |
216 | Kjøp av varer og tjenester, generell prisstigning | - | 450 | 510 | 750 | 1 240 |
217 | Renovasjon, økte gebyr inntekter | - | -2 310 | -6 530 | -11 020 | -15 270 |
218 | Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, refusjonsinntekter | - | -12 450 | -12 450 | -12 450 | -12 450 |
219 | Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, kostnader | - | 12 450 | 12 450 | 12 450 | 12 450 |
Sum tiltak renovasjon | - | - | - | - | - | |
Stab strategi og målstyring | ||||||
220 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
Sum tiltak Stab strategi og målstyring | - | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Stavanger eiendom | ||||||
221 | Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader | - | -2 850 | -2 850 | -2 850 | -2 850 |
222 | Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter | - | 15 600 | 19 200 | 24 690 | 32 200 |
223 | Bygg, forsikring | - | 200 | 400 | 600 | 800 |
224 | Nye bygg, energiutgifter | - | 850 | 1 150 | 1 450 | 1 450 |
225 | ENØK-innsparinger | - | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
226 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
227 | Brannsikringstiltak i trehusbebyggelsen, fra investering til drift | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
228 | Overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta skatepark, FDV-kostnader | - | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 6 850 |
229 | Vedlikehold. Reduksjon | - | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
Sum tiltak Stavanger eiendom | - | 22 900 | 27 000 | 32 990 | 40 450 | |
Vannverket | ||||||
230 | Justering ihht. Hovedplan, bemanningsøkning | - | 400 | 700 | 1 100 | 1 100 |
231 | Driftsutgifter, generell prisstigning | - | 800 | 1 600 | 2 400 | 3 300 |
232 | Avskrivninger | - | 600 | 1 500 | 2 500 | 3 300 |
233 | Renter restkapital | - | 2 200 | 3 100 | 3 900 | 4 700 |
234 | Selvkostfond, bruk/avsetning | - | -4 200 | 4 100 | 6 200 | 5 400 |
235 | Vannverket,økte gebyrinntekter | - | -13 200 | -27 400 | -35 200 | -40 000 |
236 | Fastledd, IVAR | - | 5 100 | 6 600 | 7 900 | 9 400 |
237 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | - | 7 800 | 9 300 | 10 700 | 12 300 |
238 | Teknologiutvikling | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
Sum tiltak Vannverket | - | - | - | - | - | |
Sum tiltak Bymiljø og utbygging | - | 35 060 | 42 560 | 50 400 | 59 210 | |
Innbygger- og samfunnskontakt | ||||||
Innbyggerservice | ||||||
239 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 220 | 220 | 220 | 220 |
Sum tiltak Innbyggerservice | - | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Kommunikasjon | ||||||
240 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 130 | 130 | 130 | 130 |
Sum tiltak Kommunikasjon | - | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Kultur | ||||||
241 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
242 | De tre regionale institusjonene - Rogaland teater, MUST, SSO | - | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
243 | MUST, økt tilskudd | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
244 | Rogaland Teater, tilskudd til Sceneskifte utgår | - | -570 | -570 | -570 | -570 |
245 | Filmkraft Rogaland | - | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 |
246 | Opera Rogaland | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
247 | STAR , økt tilskudd | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
248 | Tou Scene, økt økonomisk vederlag | - | 700 | 700 | 700 | 700 |
249 | By-jubileum, prosjektstilling | - | 740 | - | - | - |
Sum tiltak Kultur | - | 9 890 | 9 150 | 9 150 | 9 150 | |
Næring | ||||||
250 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
Sum tiltak Næring | - | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Politisk sekretariat | ||||||
251 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 180 | 180 | 180 | 180 |
Sum tiltak Politisk sekretariat | - | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Smartby | ||||||
252 | Smartby, fra investering til drift | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Sum tiltak Smartby | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
Sum tiltak Innbygger- og samfunnskontakt | - | 13 570 | 12 830 | 12 830 | 12 830 | |
Stab og støtteenheter | ||||||
Kommuneadvokat | ||||||
253 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | - | 220 | 220 | 220 | 220 |
Sum tiltak Kommuneadvokat | - | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Stab og støtte | ||||||
254 | Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |
255 | IT, anskaffelse av sikkerhetssystem ferdigstilt 2018 | -565 | -565 | -565 | -565 | |
256 | IT, skybasert datasjø, backup-site, uCMDM | - | 1 180 | 930 | 930 | 930 |
257 | IT, ekstern gjennomgang av IT infrastruktur i et sikkerhetsperspektiv | - | 2 000 | - | - | - |
258 | IT, personvern og sikkerhet | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
259 | IT, lisenser, reduksjon | - | -300 | -300 | -300 | -300 |
260 | Arkiv, GDPR, husleie, prosjekt avsluttet | - | -100 | 100 | 100 | 100 |
261 | Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter, prosjektet avsluttes | - | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
262 | HR, lederstøtte | - | 900 | 900 | 900 | 900 |
263 | Lærlinger | - | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
264 | Innkjøp, kontraktsoppfølging og analyse | - | 450 | 900 | 900 | 900 |
265 | Kemneren, økt husleie A-krimsenteret | - | - | 150 | 150 | 150 |
Sum tiltak Stab og støtte | 7 865 | 7 415 | 7 415 | 7 415 | ||
Sum tiltak Stab og støtteenheter | 8 085 | 7 635 | 7 635 | 7 635 | ||
Sum endringer/tiltak på tjenesteområdene | - | 210 610 | 217 260 | 209 350 | 213 960 | |
Disponibelt utover 2018-nivå | 218 695 | 224 895 | 216 985 | 221 595 | ||
Herav driftskonsekvenser av investeringer | 21 650 | 52 050 | 79 940 | 105 750 | ||
Herav lønnsoppgjør 2018, helårsvirkning | 116 770 | 116 770 | 116 770 | 116 770 | ||
Sum tekniske budsjettjusteringer | ||||||
Budsjettbalanse | - | - | - | - |
Tabell 13.4 Rådmannens forslag til endringer i drift. Tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)13.1.5 Økonomiske mål
Økonomiske mål | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Snitt 2019-2022 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | 2.0 % | 2.1 % | 2.0 % | 2.2 % | 2.0 % | 3.0 % |
Investeringer, andel egenfinansiering | 43 % | 48 % | 35 % | 41 % | 42 % | > 50 % |
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene | 65 % | 66 % | 70 % | 72 % | 68 % | < 60 % |
Tabell 13.5 Økonomiske mål
Last ned tabelldata (Excel)13.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Skatt og rammetilskudd | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
(hele tusen kroner) | Opprinnelig vedtatt budsjett | Justert budsjett per 1. tertial | Rådmannens forslag | Rådmannens forslag | Rådmannens forslag | Rådmannens forslag |
Formue- og inntektsskatt | -4 998 000 | -4 998 000 | -5 198 000 | -5 267 000 | -5 297 000 | -5 347 000 |
Vekst fra året før | 2.3 % | 2.3 % | 4.0 % | 1.3 % | 0.6 % | 0.9 % |
% av landsgjennomsnittet | 125.5 % | 125.7 % | 126.0 % | 126.5 % | 126.0 % | 126.0 % |
Antall innbyggere 01.01.xx | 133 140 | 133 140 | 134 008 | 135 282 | 136 754 | 138 130 |
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger | 37 534 | 37 539 | 38 789 | 38 933 | 38 734 | 38 710 |
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis | 29 906 | 29 874 | 30 791 | 30 772 | 30 753 | 30 732 |
Diff. Stavanger og landsgj.snittet | 7 628 | 7 666 | 7 998 | 8 162 | 7 981 | 7 978 |
Rammetilskudd: | ||||||
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) | -3 153 319 | -3 153 354 | -3 257 559 | -3 321 188 | -3 362 729 | -3 400 978 |
Utgiftsutjevning | 335 770 | 335 770 | 328 675 | 351 924 | 356 653 | 355 751 |
INGAR | 9 499 | 9 499 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
Saker med særskilt fordeling | -21 085 | -21 085 | -21 675 | -21 675 | -20 063 | -20 063 |
Storbytilskudd | -47 915 | -47 915 | -49 400 | -49 200 | -50 200 | -50 750 |
Overgangsordning - kommunesammenslåing | -5 750 | -5 750 | -5 911 | |||
Saldering NB /RNB | -4 471 | |||||
Prosjektskjønn | -100 | |||||
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj. | -2 882 800 | -2 887 405 | -2 996 370 | -3 030 640 | -3 066 840 | -3 106 540 |
Inntektsutjevning | 659 700 | 662 000 | 687 100 | 714 500 | 707 400 | 714 200 |
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning | -2 223 100 | -2 225 405 | -2 309 270 | -2 316 140 | -2 359 440 | -2 392 340 |
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet | -7 221 100 | -7 223 405 | -7 507 270 | -7 583 140 | -7 656 440 | -7 739 340 |
Sum endring i % fra (justert) budsjett året før | 3.9 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.1 % |
Tabell 13.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Last ned tabelldata (Excel)