13.3.1 Netto driftsrammer per kostrafunksjon
Netto driftsrammer per kostrafunksjon | |||
---|---|---|---|
Budsjettforslag | Vedtatt budsjett | Prosentvis endring | |
2019 | 2018 | 2018-2019 | |
100 Politisk styring | 51 857 | 43 357 | 19,6 |
110 Kontroll og revisjon | 6 300 | 5 700 | 10,5 |
120 Administrasjon | 422 535 | 407 640 | 3,7 |
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen | 24 412 | 24 212 | 0,8 |
130 Administrasjonslokaler | 70 411 | 72 723 | -3,2 |
170 Årets premieavvik | -270 266 | -211 923 | 27,5 |
171 Amortisering av tidligere års premieavvik | 89 900 | 72 894 | 23,3 |
172 Pensjon | 364 800 | 314 135 | 16,1 |
173 Premiefond | -25 838 | -23 710 | 9,0 |
180 Diverse fellesutgifter | 186 157 | 171 457 | 8,9 |
190 Interne serviceenheter | 0 | 0 | 0,0 |
201 Førskole | 1 006 877 | 966 276 | 4,2 |
202 Grunnskole | 1 302 141 | 1 271 141 | 2,4 |
211 Styrket tilbud til førskolebarn | 141 512 | 134 012 | 5,6 |
213 Voksenopplæring | 54 753 | 51 153 | 7,0 |
215 Skolefritidstilbud | 21 213 | 24 513 | -13,5 |
221 Førskolelokaler og skyss | 113 910 | 112 803 | 1,0 |
222 Skolelokaler | 264 843 | 261 932 | 1,1 |
223 Skoleskyss | 7 510 | 7 510 | 0,0 |
231 Aktivitetstilbud barn og unge | 36 334 | 35 834 | 1,4 |
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste | 88 548 | 87 148 | 1,6 |
233 Annet forebyggende helsearbeid | 56 052 | 45 772 | 22,5 |
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser | 106 075 | 103 875 | 2,1 |
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | 199 670 | 189 820 | 5,2 |
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid | 117 525 | 111 825 | 5,1 |
243 Tilbud til personer med rusproblemer | 83 812 | 81 312 | 3,1 |
244 Barneverntjeneste | 80 507 | 76 857 | 4,8 |
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet | 19 343 | 19 343 | 0,0 |
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet | 212 746 | 223 846 | -5,0 |
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 891 838 | 867 988 | 2,8 |
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende | 979 510 | 938 311 | 4,4 |
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene | 27 218 | 27 218 | 0,0 |
261 Institusjonslokaler | 105 102 | 99 978 | 5,1 |
265 Kommunalt disponerte boliger | 7 278 | -1 722 | |
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi | 22 763 | 19 923 | 14,3 |
275 Introduksjonsordningen | 72 171 | 82 971 | -13,0 |
276 Kvalifiseringsordningen | 49 726 | 49 726 | 0,0 |
281 Ytelse til livsopphold | 182 067 | 187 067 | -2,7 |
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig | 13 366 | 11 603 | 15,2 |
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde | 390 | 1 390 | -71,9 |
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid) | 215 | 215 | 0,0 |
301 Plansaksbehandling | 28 901 | 27 901 | 3,6 |
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering | 3 049 | 3 049 | 0,0 |
303 Kart og oppmåling | 6 017 | 6 017 | 0,0 |
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak | -3 000 | 0 | |
320 Kommunal næringsvirksomhet | 5 220 | 5 220 | 0,0 |
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | 13 891 | 12 791 | 8,6 |
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling | 856 | 856 | 0,0 |
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak* | -28 220 | 1 780 | |
332 Kommunale veier | 98 266 | 97 466 | 0,8 |
335 Rekreasjon i tettsted | 60 698 | 59 848 | 1,4 |
338 Forebygging av branner og andre ulykker | 26 916 | 26 061 | 3,3 |
339 Beredskap mot branner og andre ulykker | 85 576 | 82 431 | 3,8 |
340 Produksjon av vann | 43 693 | 43 493 | 0,5 |
345 Distribusjon av vann | -43 693 | -43 493 | 0,5 |
350 Avløpsrensing | 83 362 | 102 162 | -18,4 |
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann | -75 300 | -82 800 | -9,1 |
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L. | -8 062 | -19 362 | -58,4 |
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall | 140 | 140 | 0,0 |
360 Naturforvaltning og friluftsliv | 17 964 | 22 564 | -20,4 |
365 Kulturminneforvaltning | 1 785 | 1 695 | 5,3 |
370 Bibliotek | 44 677 | 43 577 | 2,5 |
375 Museer | 32 909 | 26 209 | 25,6 |
377 Kunstformidling | 65 005 | 63 655 | 2,1 |
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg | 39 532 | 38 082 | 3,8 |
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg | 160 385 | 133 614 | 20,0 |
383 Musikk- og kulturskoler | 38 916 | 35 380 | 10,0 |
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg | 94 480 | 92 140 | 2,5 |
386 Kommunale kulturbygg | 25 249 | 26 156 | -3,5 |
390 Den norske kirke | 89 860 | 87 350 | 2,9 |
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn | 14 200 | 14 200 | 0,0 |
800 Skatt på inntekt og formue | -5 472 500 | -5 263 000 | 4,0 |
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd | -2 309 270 | -2 223 100 | 3,9 |
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. | -270 800 | -276 800 | -2,2 |
860 Motpost avskrivninger | -442 730 | -434 668 | 1,9 |
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)* | 169 527 | 143 393 | 18,2 |
880 Interne finansieringstransaksjoner | 217 218 | 179 868 | 20,8 |
Nettosum alle funksjoner | 0 | 0 | 0 |
* | |||
Teknisk korreksjon fra F870 i budsjett 2018 til F330 i budsjett 2019 på kr 30 mill. (inntekt). |
Tabell 13.10 Netto driftsrammer per kostrafunksjon
Last ned tabelldata (Excel)13.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet
Budsjettforslag | Vedtatt budsjett | |
---|---|---|
2019 | 2018 | |
Oppvekst og utdanning | ||
Stab Oppvekst og utdanning | ||
10 Lønn | 29 177 | 28 677 |
11 Forbruk | 768 | 768 |
Sum utgifter | 29 945 | 29 445 |
16 Salgsinntekter | -341 | -341 |
17 Refusjoner | ||
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | ||
Sum inntekter | -341 | -341 |
Nettosum Stab Oppvekst og utdanning | 29 604 | 29 104 |
Barnehage | ||
10 Lønn | 694 593 | 658 678 |
11 Forbruk | 33 501 | 33 500 |
12 Drift | 4 842 | 4 842 |
13 Kjøp av tjenester | 446 893 | 433 808 |
14 Overføringer | 10 897 | 10 897 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 5 139 | 5 139 |
Sum utgifter | 1 195 865 | 1 146 864 |
16 Salgsinntekter | -126 709 | -123 809 |
17 Refusjoner | -23 363 | -23 363 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -5 139 | -5 139 |
Sum inntekter | -155 211 | -152 311 |
Nettosum Barnehage | 1 040 654 | 994 553 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | ||
10 Lønn | 87 980 | 85 980 |
11 Forbruk | 1 913 | 1 913 |
12 Drift | 325 | 325 |
14 Overføringer | 520 | 520 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 150 | 150 |
Sum utgifter | 90 888 | 88 888 |
17 Refusjoner | -6 530 | -6 530 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -150 | -150 |
Sum inntekter | -6 680 | -6 680 |
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 84 208 | 82 208 |
Grunnskole | ||
10 Lønn | 1 391 625 | 1 359 025 |
11 Forbruk | 52 512 | 52 512 |
12 Drift | 13 619 | 13 619 |
13 Kjøp av tjenester | 47 858 | 47 858 |
14 Overføringer | 17 271 | 17 271 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 12 423 | 12 423 |
Sum utgifter | 1 535 308 | 1 502 708 |
16 Salgsinntekter | -136 989 | -133 689 |
17 Refusjoner | -95 888 | -95 888 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -12 423 | -12 423 |
Sum inntekter | -245 300 | -242 000 |
Nettosum Grunnskole | 1 290 008 | 1 260 708 |
Johannes læringssenter | ||
10 Lønn | 202 144 | 198 544 |
11 Forbruk | 25 365 | 25 365 |
12 Drift | 2 965 | 2 965 |
13 Kjøp av tjenester | 180 | 180 |
14 Overføringer | 3 141 | 3 141 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 170 | 1 170 |
Sum utgifter | 234 965 | 231 365 |
16 Salgsinntekter | -8 819 | -8 819 |
17 Refusjoner | -50 659 | -50 659 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 170 | -1 170 |
Sum inntekter | -60 648 | -60 648 |
Nettosum Johannes læringssenter | 174 317 | 170 717 |
Stavanger kulturskole | ||
10 Lønn | 45 986 | 44 886 |
11 Forbruk | 4 153 | 4 153 |
12 Drift | 1 683 | 1 683 |
13 Kjøp av tjenester | 900 | 900 |
14 Overføringer | 636 | 636 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 29 | 29 |
Sum utgifter | 53 387 | 52 287 |
16 Salgsinntekter | -13 258 | -13 258 |
17 Refusjoner | -1 213 | -1 213 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -29 | -29 |
Sum inntekter | -14 500 | -14 500 |
Nettosum Stavanger kulturskole | 38 887 | 37 787 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | ||
10 Lønn | 40 422 | 39 522 |
11 Forbruk | 4 437 | 4 437 |
12 Drift | 261 | 261 |
13 Kjøp av tjenester | 300 | 300 |
14 Overføringer | 730 | 730 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 162 | 162 |
Sum utgifter | 46 312 | 45 412 |
17 Refusjoner | -779 | -779 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -162 | -162 |
Sum inntekter | -941 | -941 |
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 45 371 | 44 471 |
Ungdom og fritid | ||
10 Lønn | 58 046 | 55 876 |
11 Forbruk | 13 045 | 13 045 |
12 Drift | 1 369 | 1 369 |
13 Kjøp av tjenester | 475 | 475 |
14 Overføringer | 16 187 | 16 187 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 596 | 596 |
Sum utgifter | 89 718 | 87 548 |
16 Salgsinntekter | -12 221 | -12 221 |
17 Refusjoner | -2 991 | -2 991 |
18 Overføringer | -60 | -60 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -596 | -596 |
Sum inntekter | -15 868 | -15 868 |
Nettosum Ungdom og fritid | 73 850 | 71 680 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | ||
10 Lønn | 64 556 | 63 156 |
11 Forbruk | 11 340 | 11 340 |
12 Drift | 292 | 292 |
13 Kjøp av tjenester | 2 161 | 2 161 |
14 Overføringer | 2 537 | 2 537 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 208 | 208 |
Sum utgifter | 81 094 | 79 694 |
17 Refusjoner | -3 473 | -3 473 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -208 | -208 |
Sum inntekter | -3 681 | -3 681 |
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 77 413 | 76 013 |
EMbo | ||
10 Lønn | 54 674 | 71 774 |
11 Forbruk | 8 664 | 8 664 |
12 Drift | 1 521 | 1 521 |
13 Kjøp av tjenester | 4 180 | 4 180 |
14 Overføringer | 1 894 | 1 894 |
Sum utgifter | 70 933 | 88 033 |
17 Refusjoner | -1 894 | -1 894 |
Sum inntekter | -1 894 | -1 894 |
Nettosum EMbo | 69 039 | 86 139 |
Barnevernstjenesten | ||
10 Lønn | 158 430 | 154 130 |
11 Forbruk | 33 172 | 33 172 |
12 Drift | 10 014 | 10 664 |
13 Kjøp av tjenester | 51 176 | 45 176 |
14 Overføringer | 9 138 | 9 138 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 001 | 1 001 |
Sum utgifter | 262 931 | 253 281 |
16 Salgsinntekter | -305 | -305 |
17 Refusjoner | -25 921 | -25 921 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 001 | -1 001 |
Sum inntekter | -27 227 | -27 227 |
Nettosum Barnevernstjenesten | 235 704 | 226 054 |
Nettosum Oppvekst og utdanning | 3 159 055 | 3 079 434 |
Helse og velferd | ||
Helse- og sosialkontor | ||
10 Lønn | 94 293 | 92 993 |
11 Forbruk | 25 551 | 24 051 |
12 Drift | 369 046 | 372 646 |
13 Kjøp av tjenester | 113 414 | 108 914 |
14 Overføringer | 24 033 | 3 533 |
Sum utgifter | 626 337 | 602 137 |
17 Refusjoner | -2 717 | -2 717 |
Sum inntekter | -2 717 | -2 717 |
Nettosum Helse- og sosialkontor | 623 620 | 599 420 |
NAV | ||
10 Lønn | 103 896 | 102 696 |
11 Forbruk | 8 762 | 7 262 |
12 Drift | 360 | 360 |
13 Kjøp av tjenester | 8 473 | 8 473 |
14 Overføringer | 189 853 | 194 853 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 230 | 1 230 |
Sum utgifter | 312 574 | 314 874 |
16 Salgsinntekter | -700 | -700 |
17 Refusjoner | -8 205 | -8 205 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 361 | -1 361 |
Sum inntekter | -10 266 | -10 266 |
Nettosum NAV | 302 308 | 304 608 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | ||
10 Lønn | 40 674 | 39 574 |
11 Forbruk | 6 969 | 6 969 |
12 Drift | 425 | 425 |
13 Kjøp av tjenester | 25 832 | 25 832 |
14 Overføringer | 1 535 | 1 535 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 322 | 322 |
Sum utgifter | 75 757 | 74 657 |
16 Salgsinntekter | -1 626 | -1 126 |
17 Refusjoner | -8 639 | -8 639 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -322 | -322 |
Sum inntekter | -10 587 | -10 087 |
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten | 65 170 | 64 570 |
Helsehuset i Stavanger | ||
10 Lønn | 14 981 | 13 301 |
11 Forbruk | 7 442 | 6 942 |
14 Overføringer | 300 | 300 |
Sum utgifter | 22 723 | 20 543 |
17 Refusjoner | -2 700 | -2 700 |
Sum inntekter | -2 700 | -2 700 |
Nettosum Helsehuset i Stavanger | 20 023 | 17 843 |
Hjemmebaserte tjenester | ||
10 Lønn | 414 541 | 387 241 |
11 Forbruk | 15 664 | 13 664 |
12 Drift | 4 135 | 3 735 |
13 Kjøp av tjenester | 6 227 | 6 227 |
14 Overføringer | 3 995 | 3 995 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 111 | 111 |
Sum utgifter | 444 673 | 414 973 |
16 Salgsinntekter | -8 459 | -8 459 |
17 Refusjoner | -352 212 | -352 212 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -111 | -111 |
Sum inntekter | -360 782 | -360 782 |
Nettosum Hjemmebaserte tjenester | 83 891 | 54 191 |
Bofellesskap | ||
10 Lønn | 456 078 | 449 078 |
11 Forbruk | 13 884 | 13 884 |
14 Overføringer | -8 310 | 791 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 185 | 185 |
Sum utgifter | 461 837 | 463 938 |
17 Refusjoner | -942 | -942 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -185 | -185 |
Sum inntekter | -1 127 | -1 127 |
Nettosum Bofellesskap | 460 710 | 462 811 |
Alders- og sykehjem | ||
10 Lønn | 563 180 | 544 730 |
11 Forbruk | 101 969 | 100 769 |
13 Kjøp av tjenester | 404 996 | 403 496 |
14 Overføringer | 5 685 | 5 335 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 692 | 2 692 |
Sum utgifter | 1 078 522 | 1 057 022 |
16 Salgsinntekter | -178 512 | -178 512 |
17 Refusjoner | -41 225 | -41 225 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 692 | -2 692 |
Sum inntekter | -222 429 | -222 429 |
Nettosum Alders- og sykehjem | 856 093 | 834 593 |
Stavanger legevakt | ||
10 Lønn | 71 300 | 70 300 |
11 Forbruk | 11 460 | 10 960 |
12 Drift | 1 300 | 1 300 |
13 Kjøp av tjenester | 332 | 332 |
14 Overføringer | 6 775 | 6 775 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 79 | 79 |
Sum utgifter | 91 246 | 89 746 |
16 Salgsinntekter | -12 447 | -12 447 |
17 Refusjoner | -24 300 | -24 300 |
18 Overføringer | -601 | -601 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -79 | -79 |
Sum inntekter | -37 427 | -37 427 |
Nettosum Stavanger legevakt | 53 819 | 52 319 |
Rehabiliteringsseksjonen | ||
10 Lønn | 43 406 | 42 606 |
11 Forbruk | 4 183 | 3 783 |
12 Drift | 1 122 | 1 122 |
13 Kjøp av tjenester | 662 | 662 |
14 Overføringer | 529 | 529 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 132 | 132 |
Sum utgifter | 50 034 | 48 834 |
16 Salgsinntekter | -949 | -949 |
17 Refusjoner | -1 406 | -1 406 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -132 | -132 |
Sum inntekter | -2 487 | -2 487 |
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen | 47 547 | 46 347 |
Arbeidstreningsseksjonen | ||
10 Lønn | 13 658 | 12 918 |
11 Forbruk | 3 497 | 3 497 |
12 Drift | 488 | 488 |
13 Kjøp av tjenester | 1 525 | 1 525 |
14 Overføringer | 810 | 810 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 252 | 252 |
Sum utgifter | 20 230 | 19 490 |
16 Salgsinntekter | -500 | -500 |
17 Refusjoner | -3 971 | -3 971 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -252 | -252 |
Sum inntekter | -4 723 | -4 723 |
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen | 15 507 | 14 767 |
Boligkontoret | ||
10 Lønn | 7 236 | 7 136 |
11 Forbruk | 450 | 450 |
12 Drift | 20 | 20 |
Sum utgifter | 7 706 | 7 606 |
Nettosum Boligkontoret | 7 706 | 7 606 |
Flyktningseksjonen | ||
10 Lønn | 24 856 | 22 856 |
11 Forbruk | 4 792 | 4 792 |
12 Drift | 10 | 10 |
14 Overføringer | 372 | 372 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 52 | 52 |
Sum utgifter | 30 082 | 28 082 |
16 Salgsinntekter | -415 | -415 |
17 Refusjoner | -280 | -280 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -52 | -52 |
Sum inntekter | -747 | -747 |
Nettosum Flyktningseksjonen | 29 335 | 27 335 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | ||
10 Lønn | 163 585 | 162 385 |
11 Forbruk | 2 144 | 1 644 |
14 Overføringer | 16 097 | 11 767 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 676 | 676 |
Sum utgifter | 182 502 | 176 472 |
16 Salgsinntekter | -1 149 | -1 149 |
17 Refusjoner | -6 026 | -6 026 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -676 | -676 |
Sum inntekter | -7 851 | -7 851 |
Nettosum Dagsenter og avlastningsseksjonen | 174 651 | 168 621 |
Tekniske hjemmetjenester | ||
10 Lønn | 5 926 | 5 446 |
11 Forbruk | 2 052 | 2 052 |
12 Drift | 5 861 | 341 |
13 Kjøp av tjenester | 164 | 164 |
14 Overføringer | 602 | 602 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 186 | 186 |
Sum utgifter | 14 791 | 8 791 |
16 Salgsinntekter | -6 855 | -6 355 |
17 Refusjoner | -626 | -626 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -186 | -186 |
Sum inntekter | -7 667 | -7 167 |
Nettosum Tekniske hjemmetjenester | 7 124 | 1 624 |
Krisesenteret i Stavanger | ||
10 Lønn | 12 779 | 12 579 |
11 Forbruk | 3 184 | 3 184 |
12 Drift | 120 | 120 |
14 Overføringer | 70 | 70 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 174 | 174 |
Sum utgifter | 16 327 | 16 127 |
17 Refusjoner | -3 187 | -3 187 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -174 | -174 |
Sum inntekter | -3 361 | -3 361 |
Nettosum Krisesenteret i Stavanger | 12 966 | 12 766 |
Sentrale midler levekår | ||
10 Lønn | 11 100 | 19 000 |
11 Forbruk | 5 404 | 2 604 |
12 Drift | 16 941 | 13 891 |
13 Kjøp av tjenester | 15 846 | 13 746 |
14 Overføringer | 43 823 | 38 323 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 799 | 2 799 |
Sum utgifter | 95 913 | 90 363 |
17 Refusjoner | -201 587 | -182 787 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 799 | -2 799 |
Sum inntekter | -204 386 | -185 586 |
Nettosum Sentrale midler levekår | -108 473 | -95 223 |
Sentrale midler legetjeneste | ||
10 Lønn | 8 239 | 6 489 |
11 Forbruk | 56 | 56 |
13 Kjøp av tjenester | 70 158 | 70 158 |
14 Overføringer | 1 159 | 1 159 |
Sum utgifter | 79 612 | 77 862 |
17 Refusjoner | -6 780 | -6 780 |
Sum inntekter | -6 780 | -6 780 |
Nettosum Sentrale midler legetjeneste | 72 832 | 71 082 |
Stab Helse og velferd | ||
10 Lønn | 37 262 | 36 692 |
11 Forbruk | 6 605 | 6 405 |
12 Drift | 1 042 | 1 042 |
13 Kjøp av tjenester | 1 159 | 1 159 |
14 Overføringer | 1 823 | 1 823 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 809 | 2 809 |
Sum utgifter | 50 700 | 49 930 |
16 Salgsinntekter | -593 | -593 |
17 Refusjoner | -7 368 | -7 368 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 809 | -2 809 |
Sum inntekter | -10 770 | -10 770 |
Nettosum Stab Helse og velferd | 39 930 | 39 160 |
Nettosum Helse og velferd | 2 764 759 | 2 684 440 |
By- og samfunnsplanlegging | ||
Stab By- og samfunnsplanlegging | ||
10 Lønn | 2 801 | 2 711 |
11 Forbruk | 2 189 | 2 189 |
12 Drift | 8 042 | 8 042 |
14 Overføringer | 1 075 | 1 075 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 402 | 402 |
Sum utgifter | 14 509 | 14 419 |
16 Salgsinntekter | -2 671 | -2 671 |
17 Refusjoner | -1 575 | -1 575 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -402 | -402 |
Sum inntekter | -4 648 | -4 648 |
Nettosum Stab Samfunnsutvikling | 9 861 | 9 771 |
Byggesaksavdelingen | ||
10 Lønn | 17 557 | 17 557 |
11 Forbruk | 4 504 | 4 504 |
14 Overføringer | 83 | 83 |
Sum utgifter | 22 144 | 22 144 |
16 Salgsinntekter | -20 366 | -20 366 |
17 Refusjoner | -83 | -83 |
Sum inntekter | -20 449 | -20 449 |
Nettosum Byggesaksavdelingen | 1 695 | 1 695 |
Planavdelinger | ||
10 Lønn | 51 349 | 50 349 |
11 Forbruk | 1 280 | 1 280 |
12 Drift | 2 780 | 2 780 |
14 Overføringer | 808 | 808 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 121 | 121 |
Sum utgifter | 56 338 | 55 338 |
16 Salgsinntekter | -15 426 | -15 426 |
17 Refusjoner | -883 | -883 |
18 Overføringer | -500 | -500 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -121 | -121 |
Sum inntekter | -16 930 | -16 930 |
Nettosum Planavdelinger | 39 408 | 38 408 |
Beredskap | ||
10 Lønn | 8 477 | 7 777 |
11 Forbruk | 905 | 905 |
12 Drift | 780 | 530 |
14 Overføringer | 135 | 135 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 61 | 61 |
Sum utgifter | 10 358 | 9 408 |
16 Salgsinntekter | ||
17 Refusjoner | -235 | -235 |
18 Overføringer | -180 | -180 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -61 | -61 |
Sum inntekter | -476 | -476 |
Nettosum Beredskap | 9 882 | 8 932 |
Nettosum By- og samfunnsplanlegging | 60 846 | 58 806 |
Bymiljø og utbygging | ||
Stab strategi og målstyring | ||
10 Lønn | 5 472 | 5 392 |
11 Forbruk | 572 | 572 |
12 Drift | 240 | 240 |
13 Kjøp av tjenester | 2 | 2 |
14 Overføringer | 127 | 127 |
Sum utgifter | 6 413 | 6 333 |
17 Refusjoner | -127 | -127 |
Sum inntekter | -127 | -127 |
Nettosum Stab strategi og målstyring | 6 286 | 6 206 |
Juridisk | ||
10 Lønn | 10 109 | 9 729 |
11 Forbruk | 2 225 | 2 725 |
12 Drift | 188 | 188 |
14 Overføringer | 910 | 910 |
Sum utgifter | 13 432 | 13 552 |
16 Salgsinntekter | -330 | -1 640 |
17 Refusjoner | -160 | -160 |
Sum inntekter | -490 | -1 800 |
Nettosum Juridisk | 12 942 | 11 752 |
Stavanger Eiendom | ||
10 Lønn | 22 636 | 18 636 |
11 Forbruk | 21 589 | 24 889 |
12 Drift | 128 560 | 116 710 |
13 Kjøp av tjenester | 162 607 | 152 257 |
14 Overføringer | 13 399 | 13 399 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 237 380 | 237 380 |
Sum utgifter | 586 171 | 563 271 |
16 Salgsinntekter | -32 444 | -32 444 |
17 Refusjoner | -32 314 | -32 314 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -237 380 | -237 380 |
Sum inntekter | -302 138 | -302 138 |
Nettosum Stavanger Eiendom | 284 033 | 261 133 |
Park og vei | ||
10 Lønn | 27 798 | 26 098 |
11 Forbruk | 19 061 | 22 291 |
12 Drift | 37 051 | 36 151 |
13 Kjøp av tjenester | 77 702 | 75 172 |
14 Overføringer | 12 807 | 12 507 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 51 771 | 51 771 |
Sum utgifter | 226 190 | 223 990 |
16 Salgsinntekter | -9 934 | -9 934 |
17 Refusjoner | -8 285 | -8 285 |
18 Overføringer | -2 600 | -2 600 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -51 771 | -51 771 |
Sum inntekter | -72 590 | -72 590 |
Nettosum Park og vei | 153 600 | 151 400 |
Funksjon 190 - Park og vei | ||
10 Lønn | 8 807 | 8 807 |
11 Forbruk | 222 | 222 |
12 Drift | 88 | 88 |
14 Overføringer | 55 | 55 |
Sum utgifter | 9 172 | 9 172 |
16 Salgsinntekter | -9 117 | -9 117 |
17 Refusjoner | -55 | -55 |
Sum inntekter | -9 172 | -9 172 |
Nettosum Park og vei | 0 | 0 |
Idrett | ||
10 Lønn | 5 588 | 4 688 |
11 Forbruk | 40 715 | 33 375 |
12 Drift | 723 | 723 |
13 Kjøp av tjenester | 52 268 | 43 068 |
14 Overføringer | 24 164 | 24 164 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 7 982 | 7 982 |
Sum utgifter | 131 440 | 114 000 |
16 Salgsinntekter | -17 038 | -12 738 |
17 Refusjoner | -5 831 | -5 831 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -7 982 | -7 982 |
Sum inntekter | -30 851 | -26 551 |
Nettosum Idrett | 100 589 | 87 449 |
Vannverket | ||
10 Lønn | 20 051 | 19 651 |
11 Forbruk | 8 315 | 7 515 |
12 Drift | 13 497 | 12 997 |
13 Kjøp av tjenester | 56 418 | 43 518 |
14 Overføringer | 300 | 300 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 35 300 | 32 500 |
Sum utgifter | 133 881 | 116 481 |
16 Salgsinntekter | -122 712 | -109 512 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -11 169 | -6 969 |
Sum inntekter | -133 881 | -116 481 |
Nettosum Vannverket | 0 | 0 |
Avløpsverket | ||
10 Lønn | 22 850 | 22 450 |
11 Forbruk | 10 068 | 9 068 |
12 Drift | 18 388 | 17 888 |
13 Kjøp av tjenester | 112 832 | 102 332 |
14 Overføringer | 600 | 600 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 79 827 | 62 927 |
Sum utgifter | 244 565 | 215 265 |
16 Salgsinntekter | -225 141 | -195 841 |
17 Refusjoner | -62 | -62 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -19 362 | -19 362 |
Sum inntekter | -244 565 | -215 265 |
Nettosum Avløpsverket | 0 | 0 |
Renovasjon | ||
10 Lønn | 6 074 | 6 074 |
11 Forbruk | 13 820 | 13 370 |
12 Drift | 9 400 | 9 400 |
13 Kjøp av tjenester | 134 945 | 120 405 |
14 Overføringer | 320 | 320 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 4 225 | 4 525 |
Sum utgifter | 168 784 | 154 094 |
16 Salgsinntekter | -144 315 | -142 005 |
17 Refusjoner | -20 450 | -8 000 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -3 879 | -3 949 |
Sum inntekter | -168 644 | -153 954 |
Nettosum Renovasjon | 140 | 140 |
Plan og anlegg | ||
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 347 | 347 |
Sum utgifter | 347 | 347 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -347 | -347 |
Sum inntekter | -347 | -347 |
Nettosum Plan og anlegg | 0 | 0 |
Miljø | ||
10 Lønn | 3 063 | 3 013 |
11 Forbruk | 1 114 | 1 114 |
12 Drift | 425 | 925 |
14 Overføringer | 5 629 | 9 629 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 208 | 208 |
Sum utgifter | 10 439 | 14 889 |
16 Salgsinntekter | -8 000 | -8 000 |
17 Refusjoner | -445 | -445 |
18 Overføringer | -650 | -650 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -208 | -208 |
Sum inntekter | -9 303 | -9 303 |
Nettosum Miljø | 1 136 | 5 586 |
Nettosum Bymiljø og utbygging | 558 726 | 523 666 |
Innbygger- og samfunnskontakt | ||
Næring | ||
10 Lønn | 5 971 | 5 821 |
11 Forbruk | 3 505 | 3 505 |
12 Drift | 346 | 346 |
13 Kjøp av tjenester | 926 | 926 |
14 Overføringer | 3 068 | 3 068 |
Sum utgifter | 13 816 | 13 666 |
16 Salgsinntekter | -70 | -70 |
17 Refusjoner | -82 | -82 |
Sum inntekter | -152 | -152 |
Nettosum Næring | 13 664 | 13 514 |
Kommunikasjon | ||
10 Lønn | 6 344 | 6 214 |
11 Forbruk | 923 | 923 |
12 Drift | 1 569 | 1 569 |
14 Overføringer | 229 | 229 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 103 | 103 |
Sum utgifter | 9 168 | 9 038 |
16 Salgsinntekter | -125 | -125 |
17 Refusjoner | -413 | -413 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -103 | -103 |
Sum inntekter | -641 | -641 |
Nettosum Kommunikasjon | 8 527 | 8 397 |
Kultur | ||
10 Lønn | 6 801 | 4 961 |
11 Forbruk | 664 | 664 |
12 Drift | 81 | 81 |
14 Overføringer | 168 426 | 160 376 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 787 | 787 |
Sum utgifter | 176 759 | 166 869 |
17 Refusjoner | -290 | -290 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -787 | -787 |
Sum inntekter | -1 077 | -1 077 |
Nettosum Kultur | 175 682 | 165 792 |
Innbyggerservice | ||
10 Lønn | 12 575 | 12 355 |
11 Forbruk | 1 117 | 1 117 |
12 Drift | 765 | 765 |
13 Kjøp av tjenester | 19 | 19 |
14 Overføringer | 943 | 943 |
Sum utgifter | 15 419 | 15 199 |
16 Salgsinntekter | -1 780 | -1 780 |
17 Refusjoner | -541 | -541 |
Sum inntekter | -2 321 | -2 321 |
Nettosum Innbyggerservice | 13 098 | 12 878 |
Politisk sekretariat | ||
10 Lønn | 9 493 | 9 313 |
11 Forbruk | 603 | 603 |
12 Drift | 232 | 232 |
13 Kjøp av tjenester | 5 | 5 |
14 Overføringer | 110 | 110 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 18 | 18 |
Sum utgifter | 10 461 | 10 281 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -18 | -18 |
Sum inntekter | -18 | -18 |
Nettosum Politisk sekretariat | 10 443 | 10 263 |
Smartby | ||
10 Lønn | 7 000 | 7 000 |
12 Drift | 3 000 | 0 |
Sum utgifter | 10 000 | 7 000 |
Nettosum Smartby | 10 000 | 7 000 |
Nettosum Innbyggerdialog, kultur og næring | 231 414 | 217 844 |
Rådmann, stab og støttefunksjoner | ||
Rådmann | ||
10 Lønn | 13 927 | 13 927 |
11 Forbruk | 220 | 220 |
12 Drift | 346 | 346 |
14 Overføringer | 1 963 | 1 963 |
Sum utgifter | 16 456 | 16 456 |
17 Refusjoner | -8 563 | -8 563 |
Sum inntekter | -8 563 | -8 563 |
Nettosum Rådmann | 7 893 | 7 893 |
Kommuneadvokat | ||
10 Lønn | 4 991 | 4 771 |
11 Forbruk | 225 | 225 |
12 Drift | 947 | 947 |
14 Overføringer | 121 | 121 |
Sum utgifter | 6 284 | 6 064 |
16 Salgsinntekter | -40 | -40 |
17 Refusjoner | -121 | -121 |
Sum inntekter | -161 | -161 |
Nettosum Kommuneadvokat | 6 123 | 5 903 |
Stab og støtte | ||
10 Lønn | 234 828 | 229 178 |
11 Forbruk | 70 391 | 70 791 |
12 Drift | 43 981 | 41 366 |
13 Kjøp av tjenester | 384 | 384 |
14 Overføringer | 16 068 | 15 243 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 4 166 | 4 166 |
Sum utgifter | 369 818 | 361 128 |
16 Salgsinntekter | -31 088 | -31 088 |
17 Refusjoner | -48 756 | -47 931 |
18 Overføringer | -62 | -62 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -4 166 | -4 166 |
Sum inntekter | -84 072 | -83 247 |
Nettosum Stab og støtte | 285 746 | 277 881 |
Felles inntekter og utgifter | ||
605100 BV-ALLMENT | ||
Sum utgifter | 410 | 410 |
605200 FV- ALLMENT | ||
Sum inntekter | -9 000 | -9 000 |
Nettosum | -9 000 | -9 000 |
800000 FOLKEVALGTE | ||
Sum utgifter | 45 452 | 43 852 |
Sum inntekter | -570 | -570 |
Nettosum | 44 882 | 43 282 |
800010 REVISJON | ||
Sum utgifter | 6 300 | 5 700 |
Nettosum | 6 300 | 5 700 |
800014 HOVEDTILLITSVALGTE | ||
Sum utgifter | 14 034 | 13 734 |
Sum inntekter | -30 | -30 |
Nettosum | 14 004 | 13 704 |
800015 FELLESUTGIFTER | ||
Sum utgifter | 30 765 | 20 765 |
Sum inntekter | -905 | -905 |
Nettosum | 29 860 | 19 860 |
800016 TILSKUDD DIVERSE | ||
Sum utgifter | 13 873 | 13 873 |
Nettosum | 13 873 | 13 873 |
800017 VALG | ||
Sum utgifter | 6 905 | 5 |
Nettosum | 6 905 | 5 |
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT) | ||
Sum utgifter | 74 646 | 75 246 |
Sum inntekter | -2 500 | -2 500 |
Nettosum | 72 146 | 72 746 |
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER | ||
Sum utgifter | 198 800 | 193 310 |
Nettosum | 198 800 | 193 310 |
800022 ANDR. NÆRINGSFORM. | ||
Sum inntekter | -2 900 | -2 900 |
Nettosum | -2 900 | -2 900 |
800025 LIVSSYNSSAMFUNN | ||
Sum utgifter | 14 200 | 14 200 |
Nettosum | 14 200 | 14 200 |
800028 INNTEKT FRIKRAFT | ||
Sum inntekter | -14 000 | -13 400 |
Nettosum | -14 000 | -13 400 |
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL | ||
Sum utgifter | 800 | 800 |
Nettosum | 800 | 800 |
800032 STAVANGER FELLESRÅD | ||
Sum utgifter | 89 900 | 87 000 |
Nettosum | 89 900 | 87 000 |
800036 FELLES | ||
Sum utgifter | 17 426 | 17 426 |
Sum inntekter | -9 685 | -9 685 |
Nettosum | 7 741 | 7 741 |
800099 RESERVE TILL.BEVILGN | ||
Sum utgifter | 265 364 | 251 364 |
Nettosum | 265 364 | 251 364 |
800100 FORMANNSKAPETS RESERVEKONTO | ||
Sum utgifter | 5 850 | 5 850 |
Nettosum | 5 850 | 5 850 |
800200 SKATT PÅ INNT./FORM. | ||
Sum inntekter | -5 198 000 | -4 998 000 |
Nettosum | -5 198 000 | -4 998 000 |
800201 EIENDOMSSKATT | ||
Sum inntekter | -274 500 | -265 000 |
Nettosum | -274 500 | -265 000 |
800202 RAMMETILSKUDD | ||
Sum inntekter | -2 309 270 | -2 223 100 |
Nettosum | -2 309 270 | -2 223 100 |
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD | ||
Sum inntekter | -22 600 | -20 900 |
Nettosum | -22 600 | -20 900 |
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD | ||
Sum inntekter | -270 800 | -276 800 |
Nettosum | -270 800 | -276 800 |
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN | ||
Sum utgifter | 264 949 | 236 288 |
Sum inntekter | -601 065 | -545 897 |
Nettosum | -336 116 | -309 609 |
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN | ||
Sum utgifter | 373 171 | 350 929 |
Nettosum | 373 171 | 350 929 |
800400 DISPOSISJONSFOND | ||
Sum inntekter | -740 | 0 |
Nettosum | -740 | 0 |
800403 OVERF. KAP.REGNSK. | ||
Sum utgifter | 219 158 | 181 068 |
Nettosum | 219 158 | 181 068 |
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING | ||
Sum utgifter | 0 | 1 000 |
Nettosum | 0 | 1 000 |
Nettosum Felles inntekter og utgifter | -7 074 562 | -6 855 867 |
Tabell 13.11 Netto driftsrammer per virksomhet
Last ned tabelldata (Excel)