Rådmannens forslag

13.1 Driftsbudsjett

13.1.1 Hovedoversikt – drift

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Driftsinntekter
Brukerbetalinger	441 955	476 543	483 743	485 543	485 543	485 543
Andre salgs- og leieinntekter	624 518	585 826	633 626	672 546	690 136	702 786
Overføringer med krav til motytelse	1 104 872	637 621	669 696	669 418	669 418	669 418
Rammetilskudd	2 145 544	2 223 100	2 309 270	2 316 140	2 359 440	2 392 340
Andre statlige overføringer	448 556	301 613	297 313	252 113	196 013	169 513
Andre overføringer	99 125	39 790	64 390	59 690	59 690	54 690
Skatt på inntekt og formue	4 887 727	4 998 000	5 198 000	5 267 000	5 297 000	5 347 000
Eiendomsskatt	319 490	265 000	274 500	272 500	287 500	287 500
Sum driftsinntekter	10 071 787	9 527 493	9 930 538	9 994 950	10 044 740	10 108 790

Driftsutgifter
Lønnsutgifter	4 364 878	4 376 000	4 523 943	4 494 853	4 469 653	4 439 153
Sosiale utgifter	1 150 710	1 160 049	1 170 356	1 174 791	1 174 791	1 174 891
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 183 810	991 285	1 042 021	1 052 934	1 059 619	1 073 212
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	2 006 405	1 848 474	1 938 179	1 965 397	1 983 652	2 001 779
Overføringer	912 268	888 038	923 637	953 663	970 363	982 813
Avskrivninger	483 378	434 720	434 758	434 743	434 763	434 691
Fordelte utgifter	-116 727	-47 810	-51 410	-51 410	-51 410	-51 410
Sum driftsutgifter	9 984 722	9 650 756	9 981 484	10 024 971	10 041 431	10 055 129

Brutto driftsresultat	87 065	-123 263	-50 946	-30 021	3 309	53 661


Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte	394 110	397 245	431 613	496 575	535 217	520 848
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	17 177	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	27 717	29 661	26 461	26 461	26 461	26 461
Sum eksterne finansinntekter	439 004	426 906	458 074	523 036	561 678	547 309

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger	226 260	236 616	273 339	319 637	362 512	350 774
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	6 012	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	332 368	350 929	373 171	401 568	436 595	465 730
Utlån	1 603	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
Sum eksterne finansutgifter	566 244	588 775	647 740	722 435	800 337	817 734

Resultat eksterne finanstransaksjoner	-127 240	-161 869	-189 666	-199 399	-238 659	-270 425

Motpost avskrivninger	483 378	434 720	434 720	434 720	434 720	434 720

Netto driftsresultat	443 203	149 588	194 108	205 300	199 370	217 956
Netto driftsresultat i pst av bto driftsinntekter	4.4 %	1.6 %	2.0 %	2.1 %	2.2 %	2.2 %

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	159 387	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	78 580	1 200	1 940	1 200	1 200	1 200
Bruk av bundne fond	80 075	30 280	34 410	29 430	28 500	28 010
Sum bruk av avsetninger	318 041	31 480	36 350	30 630	29 700	29 210

Overført til investeringsregnskapet	179 667	181 068	219 158	212 330	203 170	222 666
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	276 920	-	-	-	-	-
Avsatt til bundne fond	126 512	-	11 300	23 600	25 900	24 500
Sum avsetninger	583 100	181 068	230 458	235 930	229 070	247 166

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	178 145	-	-	-	-	-

Tabell 13.1 Hovedoversikt - drift

Last ned tabelldata (Excel)

13.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

	Regnskap 2017	Opprinnelig budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022

Skatt på inntekt og formue	4 887 727	4 998 000	5 198 000	5 267 000	5 297 000	5 347 000
Ordinært rammetilskudd	2 145 544	2 223 100	2 309 270	2 316 140	2 359 440	2 392 340
Skatt på eiendom	319 490	265 000	274 500	272 500	287 500	287 500
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	448 556	301 613	297 313	252 113	196 013	169 513
Sum frie disponible inntekter	7 801 317	7 787 713	8 079 083	8 107 753	8 139 953	8 196 353

Renteinntekter og utbytte	394 110	397 245	431 613	496 575	535 217	520 848
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	17 177	0	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	226 260	236 616	273 339	319 637	362 512	350 774
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	6 012	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	332 368	350 929	373 171	401 568	436 595	465 730
Netto finansinnt./utg.	-153 352	-190 300	-214 897	-224 630	-263 890	-295 656

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	276 920	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	126 512	0	11 300	23 600	25 900	24 500
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	159 387	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	78 580	1 200	1 940	1 200	1 200	1 200
Bruk av bundne avsetninger	80 075	30 280	34 410	29 430	28 500	28 010
Netto avsetninger	-85 390	31 480	25 050	7 030	3 800	4 710

Overført til investeringsbudsjettet	179 667	181 068	219 158	212 330	203 170	222 666
Til fordeling drift	7 382 908	7 447 825	7 670 078	7 677 823	7 676 693	7 682 741
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)		7 447 825	7 670 078	7 677 823	7 676 693	7 682 741
Mer/mindreforbruk		0	0	0	0	0

Tabell 13.2 Budsjettskjema 1A - drift

Last ned tabelldata (Excel)

13.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

Tall i hele tusen	Vedtatt budsjett	Budsjettforslag	Budsjettforslag	Budsjettforslag	Budsjettforslag
	2018	2019	2020	2021	2022
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann	7 893	7 893	7 893	7 893	7 893
Stab og støtte	277 881	285 746	285 296	285 296	285 296
Kommuneadvokat	5 903	6 123	6 123	6 123	6 123
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner	291 677	299 762	299 312	299 312	299 312

Oppvekst og utdanning
Stab Oppvekst og utdanning	29 104	29 604	29 604	29 604	29 604
Barnehage	994 553	1 040 653	1 036 003	1 035 003	1 034 003
Grunnskole	1 260 708	1 290 008	1 296 408	1 294 208	1 291 208
Johannes læringssenter	170 717	174 317	161 817	149 817	138 817
Stavanger kulturskole	37 787	38 887	38 887	38 887	38 887
Pedagogisk-psykologisk tjeneste	44 471	45 371	44 871	44 871	44 371
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud	82 208	84 208	84 208	84 208	84 208
Ungdom og fritid	71 680	73 850	73 720	73 720	74 220
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	76 013	77 413	77 413	77 413	77 413
Barnevernstjenesten	226 054	235 704	235 704	230 904	229 104
EMbo	86 139	69 039	69 039	67 039	67 039
Sum Oppvekst og utdanning	3 079 434	3 159 054	3 147 674	3 125 674	3 108 874

Helse og velferd
NAV	304 608	302 308	300 058	297 008	297 008
Boligkontoret	7 606	7 706	7 706	7 706	7 706
Fysio- og ergoterapitjenesten	64 570	65 170	65 170	65 170	65 170
Hjemmebaserte tjenester	54 191	83 891	85 841	81 091	81 091
Bofellesskap	462 811	460 711	484 311	505 811	511 511
Alders- og sykehjem	834 593	856 093	856 093	856 093	867 493
Rehabiliteringsseksjonen	46 347	47 547	47 547	47 547	47 547
Arbeidstreningsseksjonen	14 767	15 507	16 007	17 507	17 507
Flyktningseksjonen	27 335	29 335	24 535	23 335	21 335
Helse- og sosialkontor	599 420	623 620	620 620	619 120	619 120
Dagsenter og avlastningsseksjonen	168 621	174 651	174 651	174 651	174 651
Tekniske hjemmetjenester	1 624	7 124	7 494	7 494	7 494
Krisesenteret i Stavanger	12 766	12 966	12 966	12 966	12 966
Helsehuset i Stavanger	17 843	20 023	19 973	20 223	20 223
Sentrale midler levekår	-95 223	-108 473	-113 373	-119 373	-121 873
Sentrale midler legetjeneste	71 082	72 832	72 832	72 832	72 832
Stab helse og velferd	39 160	39 930	39 930	39 930	39 930
Stavanger legevakt	52 319	53 819	53 819	53 119	53 119
Sum Helse og velferd	2 684 440	2 764 760	2 776 180	2 782 230	2 794 830

Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging	6 206	6 286	6 286	6 286	6 286
Stavanger eiendom	261 133	284 033	288 133	294 123	301 583
Park og vei	151 400	153 600	156 600	157 850	159 600
Idrett	87 449	100 589	100 989	101 589	101 189
Vannverket	0	0	0	0	0
Avløpsverket	0	0	0	0	0
Renovasjon	140	140	140	140	140
Plan og anlegg	0	0	0	0	0
Juridisk	11 752	12 942	12 942	12 942	12 942
Miljø	5 586	1 136	1 136	1 136	1 136
Sum Bymiljø og utbygging	523 666	558 726	566 226	574 066	582 876

By- og samfunnsutvikling
Stab samfunnsutvikling	9 771	9 861	9 861	9 861	9 861
Beredskap	8 932	9 882	9 732	9 932	9 932
Byggesaksavdelingen	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695
Planavdelinger	38 408	39 408	39 408	39 408	39 408
Sum By- og samfunnsplanlegging	58 806	60 846	60 696	60 896	60 896

Innbygger- og samfunnskontakt
Kommunikasjon	8 397	8 527	8 527	8 527	8 527
Næring	13 514	13 664	13 664	13 664	13 664
Politisk sekretariat	10 263	10 443	10 443	10 443	10 443
Kultur	165 792	175 682	174 942	174 942	174 942
Innbyggerservice	12 878	13 098	13 098	13 098	13 098
Stab Innbygger- og samfunnskontakt	0	0	0	0	0
Smartby	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum Innbygger- og samfunnskontakt	217 844	231 414	230 674	230 674	230 674

Felles kostnader	591 958	595 516	597 061	603 841	605 279
Sum drift	7 447 825	7 670 078	7 677 823	7 676 693	7 682 741
Sum fordelt til drift	-7 447 825	-7 670 078	-7 677 823	-7 676 693	-7 682 741
Sum totalt	0	0	0	0	0

Tabell 13.3 Budsjettskjema 1B - netto drift

Last ned tabelldata (Excel)

13.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
	Frie inntekter
1	Formue- /inntektsskatt	-4 998 000	-5 198 000	-5 267 000	-5 297 000	-5 347 000
2	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-2 882 800	-2 996 370	-3 030 640	-3 066 840	-3 106 540
3	Inntektsutjevning	659 700	687 100	714 500	707 400	714 200
	Sum frie inntekter	-7 221 100	-7 507 270	-7 583 140	-7 656 440	-7 739 340
	Sentrale inntekter
4	Lyse AS, disponering av frikraft	-13 400	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
5	Kompensasjonsordninger fra Husbanken	-20 900	-22 600	-24 400	-25 300	-24 800
6	Eiendomsskatt	-265 000	-274 500	-287 500	-287 500	-287 500
7	Eiendomsskatt, utsatt inntektseffekt av kommunal taksering, jf. Nye Stavanger	-	-	15 000	-	-
8	Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige	-276 000	-270 000	-223 000	-166 000	-140 000
	Sum sentrale inntekter	-575 300	-576 100	-533 900	-492 800	-466 300
	Finans
9	Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor	-99 952	-108 014	-111 739	-115 429	-118 901
10	Lyse AS, utbytte	-218 000	-240 000	-262 000	-273 000	-284 000
11	Renovasjonen IKS, utbytte	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
12	Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-25 000
13	Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen	-66 700	-55 800	-53 100	-54 500	-54 400
14	Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen	-4 500	-7 900	-8 100	-8 250	-8 250
15	Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån	-26 600	-30 600	-32 800	-34 200	-33 400
16	Renteinntekter, konserninterne lån	-6 400	-13 200	-23 900	-34 700	-33 600
17	Renteinntekter bank og finansforvaltning	-29 700	-37 200	-41 700	-40 700	-39 200
18	Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån	177 471	191 226	214 162	242 145	252 276
19	Avdragsutgifter (investeringslån)	350 929	373 171	401 568	436 595	465 730
20	ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte	-3 900	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
	Sum finans	41 648	37 383	48 091	83 661	116 955
	Overføring til investering, bruk og avsetning fond
21	Overføring fra drift til investering	181 068	219 158	212 330	203 170	222 666
22	Vekstfondet, bruk	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
23	Disposisjonsfond, bruk - forprosjekt Byjubileum	0	-740	-	-	-
	Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond	179 868	222 218	231 130	221 970	241 466
	Sentrale utgifter
24	Folkevalgte	43 300	44 900	44 900	44 900	44 900
25	Hovedtillitsvalgte	13 300	13 600	13 600	13 600	13 600
26	Revisjon og kontroll	5 700	6 300	6 300	6 300	6 300
27	Ordinær reservekonto	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
28	Kirkelig fellesråd	87 000	89 900	89 900	89 900	89 900
29	Felleskostnader	68 800	68 800	68 800	68 800	68 800
30	Oppreisningsordningen barnevern, avsluttet	1 000	-	-	-	-
31	Valg	-	6 900	-	6 900	-
32	Tilskudd livssynssamfunn	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200
33	Pensjon, sentrale poster	151 596	158 596	161 596	161 596	161 596
34	Eksterne husleiekontrakter	3 700	3 100	3 100	3 100	3 100
35	Digitalisering		10 000	20 000	30 000	40 000
36	Gevinstrealisering av digitalisering				-10 000	-20 000
37	Lønnsoppgjøret 2019	89 000	96 000	96 000	96 000	96 000
	Sum sentrale utgifter	483 796	508 496	504 596	511 496	504 596
	Sum netto utgifter	705 312	768 097	783 817	817 127	863 017
	Tilskudd regionale prosjekter
38	Rogaland brann og redning IKS	117 550	120 050	126 050	132 450	139 100
39	Greater Stavanger AS	7 960	8 000	8 000	8 000	8 000
40	Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)	49 000	50 600	52 400	53 700	53 600
41	Sørmarka flerbrukshall IKS	11 100	12 550	16 650	16 000	15 350
42	Multihallen og Storhallen IKS	7 700	7 600	7 450	7 200	7 200
	Sum tilskudd regionale prosjekter	193 310	198 800	210 550	217 350	223 250
	Beregnet netto driftsramme til disposisjon	-6 897 778	-7 116 473	-7 122 673	-7 114 763	-7 119 373
	Disponibelt utover 2018-nivå		-218 695	-224 895	-216 985	-221 595
	Oppvekst og utdanning
	Barnehage
43	Tilskudd til ikke-kommunale barnehager og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering	-	-900	-900	-900	-900
44	Pedagogisk materiell ifm. innføring av ny rammeplan, utgår fra 2020	-	0	-1 750	-1 750	-1 750
45	Pilotprosjekt "Utvidet bemanning", avsluttes i løpet av 2019	-	-1 300	-3 200	-3 200	-3 200
46	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	18 600	18 600	18 600	18 600
47	Barn i barnehage, økning	-	25 000	25 000	25 000	25 000
48	Tilrettelagt barnehagetilbud	-	7 000	6 000	5 000	4 000
49	Samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene	-	1 500	1 500	1 500	1 500
50	Gratis kjernetid, økt innslagsgrense	-	2 700	2 700	2 700	2 700
51	Foreldrebetaling for barns opphold i barnehage, økning	-	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
52	Omdisponere midler fra kompetanse- og organisasjonsutvikling til samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene	-	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
	Sum tiltak Barnehage	-	46 100	41 450	40 450	39 450
	Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
53	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sum tiltak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud	-	2 000	2 000	2 000	2 000
	Barneverntjenesten
54	IKT-løft, innkjøp foretatt i 2018	-	-250	-250	-250	-250
55	Nytt vaktsystem for barnevernsvaktene, innkjøp foretatt i 2018	-	-400	-400	-400	-400
56	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	3 000	3 000	3 000	3 000
57	Barnevernstjenesten, saksbehandlerstillinger	-	1 300	1 300	1 300	1 300
58	Barnevernstjenesten, flere institusjonsplasser	-	6 000	6 000	6 000	6 000
59	Bosetting av flyktninger, nedtrapping	-	-	-	-4 800	-6 600
	Sum tiltak Barnevernstjenesten	-	9 650	9 650	4 850	3 050
	EMbo
60	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	900	900	900	900
61	Bosetting av enslige mindreårige flyktninger, nedtrapping	-	-18 000	-18 000	-20 000	-20 000
	Sum tiltak Embo	-	-17 100	-17 100	-19 100	-19 100
	Grunnskole
62	Nye krav til kompetanse for lærere	-	500	500	500	500
63	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	24 700	24 700	24 700	24 700
64	Chromebooks, vedlikehold	-	-	3 000	3 000	3 000
65	Elevtallsvekst grunnskole	-	5 900	12 900	12 900	12 900
66	Skolemiljøarbeid, styrking av Lenden skole- og ressurssenter	-	3 000	3 000	3 000	3 000
67	Bosetting av flyktninger, nedtrapping av midler til minoritetsspråklige elever i ordinær skole	-	-	-	-1 500	-3 000
68	Spesialundervisning på private skoler, endring i tildelingen av ressurser	-	-1 500	-4 000	-4 000	-4 000
69	Ny rektorskole fra høsten 2020	-	-500	200	1 000	-500
70	Universitetsskolesatsing, pilotprosjekt	-	1 500	1 500	-	-
71	Foreldrebetaling skolefritidsordning, prisjustering	-	-3 300	-5 100	-5 100	-5 100
72	Norsk digital læringsarena, utgår	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
	Sum tiltak Grunnskole	-	29 300	35 700	33 500	30 500
	Helsestasjon og skolehelsetjenesten
73	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 400	1 400	1 400	1 400
	Sum tiltak Helsestasjon og skolehelsetjenesten	-	1 400	1 400	1 400	1 400
	Johannes læringssenter
74	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	3 600	3 600	3 600	3 600
75	Bosetting av flyktninger, nedtrapping	-	-	-12 500	-24 500	-35 500
	Sum tiltak Johannes læringssenter	-	3 600	-8 900	-20 900	-31 900
	Pedagogisk-psykologisk tjeneste
76	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	900	900	900	900
77	Bosetting av flyktninger, nedtrapping	-	-	-500	-500	-1 000
	Sum tiltak Pedagogisk-psykologisk tjeneste	-	900	400	400	-100
	Stab Oppvekst og utdanning
78	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	500	500	500	500
	Sum tiltak Stab Oppvekst og utdanning	-	500	500	500	500
	Stavanger kulturskole
79	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 100	1 100	1 100	1 100
	Sum tiltak Stavanger kulturskole	-	1 100	1 100	1 100	1 100
	Ungdom og fritid
80	Ungdomsundersøkelsen 2019 og 2022	-	500	-	-	500
81	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 300	1 300	1 300	1 300
82	Nye frivilligsentraler	-	370	740	740	740
	Sum tiltak Ungdom og fritid	-	2 170	2 040	2 040	2 540
	Sum tiltak Oppvekst og utdanning	-	79 620	68 240	46 240	29 440
	Helse og velferd
	Alders- og sykehjem
83	Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale	-	3 600	3 600	3 600	3 600
84	Lervig sykehjem, helårsdrift av kafé	-	800	800	800	800
85	Spania-plasser, reduksjon av plasser	-	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
86	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	17 000	17 000	17 000	17 000
87	Vedlikeholdsavtale sykesignalanlegg	-	1 200	1 200	1 200	1 200
88	Demenslandsby	-	-	-	-	5 000
89	Legedekning sykehjem, full finansiering av dagens norm	-	1 000	1 000	1 000	1 000
90	Nytt bofellesskap eldre ved tidligere St.Petri aldershjem	-	-	-	-	6 400
	Sum tiltak Alders- og sykehjem	-	21 500	21 500	21 500	32 900
	Arbeidstreningsseksjonen
91	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	240	240	240	240
92	Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning	-	500	500	2 000	2 000
93	Praksisplasser for funksjonshemmede	-	-	500	500	500
	Sum tiltak Arbeidstreningsseksjonen	-	740	1 240	2 740	2 740
	Bofellesskap
94	Bofellesskap ROP, 4 plasser	-	-	4 500	4 500	4 500
95	Selveier boliger "Solborg", 12 boliger for personer med utviklingshemming	-	-	1 500	12 000	12 000
96	Prosjekt etablererboliger, 6 boliger for personer med utviklingshemming	-	-	1 000	7 000	7 000
97	Bofellesskap, 7 boliger for personer med utviklingshemming	-	-	5 000	10 000	10 000
98	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	7 000	7 000	7 000	7 000
99	Bofellesskap, Fredrikke Qvam, psykisk helse, legges ned	-	-9 700	-9 700	-9 700	-9 700
100	Bofellesskap, Fredrikke Qvamsgt, 8 boliger for personer med utviklingshemming	-	0	11 600	11 600	11 600
101	Fleksible satellitter - Bofellesskap	-	600	600	600	600
102	Bofellesskap, 6 boliger for personer med utviklingshemming	-	-	-	-	2 500
103	Bofellesskap, 7 boliger, psykisk helse	-	-	-	-	3 200
	Sum tiltak Bofellesskap	-	-2 100	21 500	43 000	48 700
	Boligkontoret
104	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	100	100	100	100
	Sum tiltak Boligkontoret	-	100	100	100	100
	Dagsenter og avlastningsseksjonen
105	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	3 200	3 200	3 200	3 200
106	Dagsenter og avlastning, kriseplasser avlastning	-	3 000	3 000	3 000	3 000
107	Dagsenter og avlastning, styrking av dagtilbud	-	1 330	1 330	1 330	1 330
108	Arbeidsgården, nye lokaler	-	500	500	500	500
109	Bjørn Farmannsgate 25, reberegning budsjett ihht behov	-	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	Sum tiltak Dagsenter og avlastningsseksjonen	-	6 030	6 030	6 030	6 030
	Flyktningseksjonen
110	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	700	700	700	700
111	Bosetting av flyktninger, nedtrapping	-	-	-4 800	-6 000	-8 000
112	Prosjekt for flyktninger, mentor og traineeordning i arbeidslivet	-	1 300	1 300	1 300	1 300
	Sum tiltak Flyktningseksjonen	-	2 000	-2 800	-4 000	-6 000
	Fysio- og ergoterapitjenesten
113	Fysioterapi, innføring av egenandel fra 2019	-	-500	-500	-500	-500
114	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 100	1 100	1 100	1 100
	Sum tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten	-	600	600	600	600
	Helse og sosialkontor
115	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 900	1 900	1 900	1 900
116	Fleksible satelitter, bofellesskap, finansiering	-	-600	-600	-600	-600
117	Avlastnings- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst	-	20 500	19 000	17 500	17 500
118	Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor, nye lokaler	-	1 500	-	-	-
119	Medisindispensere, finansiering	-	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
120	Kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester, lønns- og prisvekst i hht. avtale	-	4 500	4 500	4 500	4 500
	Sum tiltak Helse og sosialkontor	-	24 200	21 200	19 700	19 700
	Helsehuset i Stavanger
121	Velferdsteknologi, responssenter	-	500	500	500	500
122	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	480	480	480	480
123	Velferdsteknologi, stillingsressurs	-	1 000	750	750	750
124	Alkoholveileder	-	200	400	650	650
	Sum tiltak Helsehuset i Stavanger	-	2 180	2 130	2 380	2 380
	Hjemmebaserte tjenester
125	Hjemmebaserte tjenester, Omstilling 2020	-	-	-2 500	-5 000	-5 000
126	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	7 400	7 400	7 400	7 400
127	OBS-teamet, fra statlig tilskudd til kommunal finansiering	-	1 900	6 000	6 000	6 000
128	Hjemmebaserte tjenester, logistikkprogram, reduksjon av gevinstrealisering	-	-	-750	-1 500	-1 500
129	Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, flytte- og etableringskostnader	-	1 500	1 500	-	-
130	Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, leiekostnader nye lokaler	-	500	2 000	2 000	2 000
131	Hjemmebaserte tjenester, innbytte av biler	-	400	-	-	-
132	Hjemmesykepleie, vekst i antall brukere	-	18 000	18 000	18 000	18 000
	Sum tiltak Hjemmebaserte tjenester	-	29 700	31 650	26 900	26 900
	Krisesenteret i Stavanger
133	Krisesenteret for menn, økt bemanning	-	200	200	200	200
	Sum tiltak Krisesenteret i Stavanger	-	200	200	200	200
	NAV
134	NAV flyktningeveiledere, reversering	-	-	-750	-1 500	-1 500
135	Sosialhjelp, reduksjon	-	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
136	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 200	1 200	1 200	1 200
137	NAV Hundvåg og Storhaug, nye lokaler	-	1 500	-	-	-
138	Bosetting av flyktninger - nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene	-	-	-	-2 300	-2 300
	Sum tiltak NAV	-	-2 300	-4 550	-7 600	-7 600
	Rehabiliteringsseksjonen
139	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	800	800	800	800
140	Matservering til rusavhengige	-	400	400	400	400
	Sum tiltak Rehabiliteringsseksjonen	-	1 200	1 200	1 200	1 200
	Sentrale midler legetjeneste
141	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 000	1 000	1 000	1 000
142	Leger, spesialisering	-	750	750	750	750
	Sum tiltak Sentrale midler legetjeneste	-	1 750	1 750	1 750	1 750
	Sentrale midler levekår
143	Bosetting av flyktninger, redusert aktivitet	-	-11 500	-19 500	-23 500	-23 500
144	Bompengekostnader, økning	-	3 050	3 050	3 050	3 050
145	Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning	-	2 100	4 200	4 200	4 200
146	"Trygg hjemme", prosjektstilling	-	750	-	-	-
147	Habilitering og rehabilitering, opptrapping	-	2 600	2 600	2 600	2 600
148	Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt	-	-18 800	-18 800	-18 800	-18 800
149	"Friere faglighet, mindre byråkrati", prosjektkoordinator	-	250	500	500	-
150	Bosetting av flyktninger, reduserte tolkeutgifter	-	-	-	-2 000	-4 000
151	Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter	-	2 800	1 600	1 600	1 600
152	Opptrappingsplan rus, finansiering av eksisterende prosjekter	-	-	2 700	2 700	2 700
153	Utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), betalingsplikt	-	5 500	5 500	5 500	5 500
	Sum tiltak Sentrale midler levekår	-	-13 250	-18 150	-24 150	-26 650
	Stab helse og velferd
154	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	570	570	570	570
155	Kurs- og kompetanseheving for virksomhetene	-	200	200	200	200
	Sum tiltak Stab helse og velferd	-	770	770	770	770
	Stavanger legevakt
156	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 000	1 000	1 000	1 000
157	Ny legevaktsmodul, FDV-kostnader	-	500	500	500	500
158	Bosetting av flyktninger - nedtrapping av tildelte midler	-	-	-	-700	-700
	Sum tiltak Stavanger legevakt	-	1 500	1 500	800	800
	Tekniske hjemmetjenester
159	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	100	100	100	100
160	Medisindispensere, leasingkostnader	-	3 600	3 600	3 600	3 600
161	Digitale trygghetsalarmer, leasingkostnader	-	1 800	1 800	1 800	1 800
162	Velferdsteknologi, økt ressurs til teknisk vedlikehold	-	380	750	750	750
163	Tekniske hjemmetjenester, leasing bil	-	120	120	120	120
164	Digitale trygghetsalarmer, økt egenbetaling	-	-500	-500	-500	-500
	Sum tiltak Tekniske hjemmetjenester	-	5 500	5 870	5 870	5 870
	Sum tiltak helse og velferd	-	80 320	91 740	97 790	110 390
	By- og samfunnsplanlegging
	Beredskap
165	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	80	80	80	80
166	Nytt nødnett, innkjøp og drift	-	250	100	100	100
167	Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), ny stilling	-	620	620	820	820
	Sum tiltak Beredskap	-	950	800	1 000	1 000
	Planavdelinger
168	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 000	1 000	1 000	1 000
	Sum tiltak Planavdelinger	-	1 000	1 000	1 000	1 000
	Stab Samfunnsutvikling
169	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	90	90	90	90
	Sum tiltak Stab Samfunnsutvikling	-	90	90	90	90
	Sum tiltak By- og samfunnsplanlegging	-	2 040	1 890	2 090	2 090
	Bymiljø og utbygging
	Avløpsverket
170	Bemanningsøkning iht. hovedplan	-	400	700	1 100	1 100
171	Driftsutgifter/generell prisstigning	-	1 000	2 000	3 000	4 100
172	Avskrivninger	-	2 200	3 200	4 200	5 100
173	Renter restkapital	-	3 400	4 300	5 200	6 100
174	Bruk/avsetning til selvkostfond	-	11 300	19 500	19 700	19 100
175	Avløp, økte gebyrinntekter	-	-29 300	-48 400	-54 200	-57 300
176	Fastledd, IVAR	-	1 600	4 500	5 100	5 300
177	Mengdevariabelt ledd, IVAR	-	8 900	13 700	15 400	16 000
178	Teknologiutvikling	-	500	500	500	500
	Sum tiltak Avløpsverket	-	-	-	-	-
	Idrett
179	Oilers investa AS, indeksregulering	-	100	200	300	400
180	Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift	-	1 500	1 500	1 500	1 500
181	ONS, bortfall av leieinntekter i 2019 og 2021	-	1 200	-	1 200	-
182	OTD, leieinntekter i 2019 og 2021	-	-700	-	-700	-
183	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	900	900	900	900
184	Gamlingen, driftsmidler	-	2 000	2 000	2 000	2 000
185	Gamlingen, økte billettinntekter	-	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
186	SR-Bank Arena (Viking Stadion), leie	-	2 040	2 040	2 040	2 040
187	Stavanger svømmehall driftsutgifter	-	5 300	7 000	7 000	7 000
188	Stavanger svømmehall, inntekter fra besøkende	-	-2 800	-3 700	-3 700	-3 700
189	Hinna garderober, driftsutgifter	-	400	400	400	400
190	Stavanger ishall , driftsutgifter	-	2 500	2 500	2 500	2 500
191	Idrettsanlegg, økte kommunale avgifter	-	2 700	2 700	2 700	2 700
	Sum tiltak Idrett	-	13 140	13 540	14 140	13 740
	Juridisk
192	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	380	380	380	380
193	Juridisk, redusert budsjettramme	-	-500	-500	-500	-500
194	Parkeringsanlegget ved OK23, bortfall av leieinntekter	-	1 310	1 310	1 310	1 310
	Sum tiltak Juridisk	-	1 190	1 190	1 190	1 190
	Miljø
195	Ullandhaug økologiske gård, engangstilskudd 2018	-	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
196	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	50	50	50	50
197	Miljø, redusert budsjettramme	-	-500	-500	-500	-500
	Sum tiltak Miljø	-	-4 450	-4 450	-4 450	-4 450
	Park og vei
198	Attende, Arboreet og friluftsområdene, økt tilskudd i tråd med avtaler	-	150	300	450	600
199	Vertskommune under festival, reduserte bidrag	-	-500	-200	-500	-500
200	Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale	-	100	200	300	400
201	Biologisk mangfold	-	250	250	250	250
202	Framkommelighet	-	400	800	1 200	1 600
203	Trafikksikkerhet og miljø	-	100	600	700	1 000
204	Nye anlegg	-	600	1 000	1 400	1 800
205	Park, friområder og aktivitetsanlegg, vedlikehold	-	150	350	550	750
206	Park og vei og NIS, bompengekostnader	-	1 100	1 100	1 100	1 100
207	Plasser, vei og torg	-	200	400	600	800
208	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 700	1 700	1 700	1 700
209	Nedklassifiserte fylkesveier til kommunale veier	-	750	1 500	1 500	1 500
210	Nattfløtt til byøyene, ny avtale	-	200	200	200	200
211	Administrasjonsbygg på Løkkeveien, reduksjon i leieutgifter	-	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
	Sum tiltak Park og vei	-	2 200	5 200	6 450	8 200
	Renovasjon
212	Selvkostfond, bruk/avsetning	-	70	850	1 780	2 270
213	IVAR, økt leveringsgebyr og mengde	-	500	1 100	1 600	2 100
214	Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning	-	1 590	4 360	7 170	9 940
215	Kalkulerte finanskostnader	-	-300	-290	-280	-280
216	Kjøp av varer og tjenester, generell prisstigning	-	450	510	750	1 240
217	Renovasjon, økte gebyr inntekter	-	-2 310	-6 530	-11 020	-15 270
218	Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, refusjonsinntekter	-	-12 450	-12 450	-12 450	-12 450
219	Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, kostnader	-	12 450	12 450	12 450	12 450
	Sum tiltak renovasjon	-	-	-	-	-
	Stab strategi og målstyring
220	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	80	80	80	80
	Sum tiltak Stab strategi og målstyring	-	80	80	80	80
	Stavanger eiendom
221	Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader	-	-2 850	-2 850	-2 850	-2 850
222	Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter	-	15 600	19 200	24 690	32 200
223	Bygg, forsikring	-	200	400	600	800
224	Nye bygg, energiutgifter	-	850	1 150	1 450	1 450
225	ENØK-innsparinger	-	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
226	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	4 000	4 000	4 000	4 000
227	Brannsikringstiltak i trehusbebyggelsen, fra investering til drift	-	1 500	1 500	1 500	1 500
228	Overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta skatepark, FDV-kostnader	-	7 100	7 100	7 100	6 850
229	Vedlikehold. Reduksjon	-	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	Sum tiltak Stavanger eiendom	-	22 900	27 000	32 990	40 450
	Vannverket
230	Justering ihht. Hovedplan, bemanningsøkning	-	400	700	1 100	1 100
231	Driftsutgifter, generell prisstigning	-	800	1 600	2 400	3 300
232	Avskrivninger	-	600	1 500	2 500	3 300
233	Renter restkapital	-	2 200	3 100	3 900	4 700
234	Selvkostfond, bruk/avsetning	-	-4 200	4 100	6 200	5 400
235	Vannverket,økte gebyrinntekter	-	-13 200	-27 400	-35 200	-40 000
236	Fastledd, IVAR	-	5 100	6 600	7 900	9 400
237	Mengdevariabelt ledd, IVAR	-	7 800	9 300	10 700	12 300
238	Teknologiutvikling	-	500	500	500	500
	Sum tiltak Vannverket	-	-	-	-	-
	Sum tiltak Bymiljø og utbygging	-	35 060	42 560	50 400	59 210
	Innbygger- og samfunnskontakt
	Innbyggerservice
239	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	220	220	220	220
	Sum tiltak Innbyggerservice	-	220	220	220	220
	Kommunikasjon
240	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	130	130	130	130
	Sum tiltak Kommunikasjon	-	130	130	130	130
	Kultur
241	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 100	1 100	1 100	1 100
242	De tre regionale institusjonene - Rogaland teater, MUST, SSO	-	4 700	4 700	4 700	4 700
243	MUST, økt tilskudd	-	2 000	2 000	2 000	2 000
244	Rogaland Teater, tilskudd til Sceneskifte utgår	-	-570	-570	-570	-570
245	Filmkraft Rogaland	-	1 070	1 070	1 070	1 070
246	Opera Rogaland	-	50	50	50	50
247	STAR , økt tilskudd	-	100	100	100	100
248	Tou Scene, økt økonomisk vederlag	-	700	700	700	700
249	By-jubileum, prosjektstilling	-	740	-	-	-
	Sum tiltak Kultur	-	9 890	9 150	9 150	9 150
	Næring
250	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	150	150	150	150
	Sum tiltak Næring	-	150	150	150	150
	Politisk sekretariat
251	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	180	180	180	180
	Sum tiltak Politisk sekretariat	-	180	180	180	180
	Smartby
252	Smartby, fra investering til drift	-	3 000	3 000	3 000	3 000
	Sum tiltak Smartby	-	3 000	3 000	3 000	3 000
	Sum tiltak Innbygger- og samfunnskontakt	-	13 570	12 830	12 830	12 830
	Stab og støtteenheter
	Kommuneadvokat
253	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	220	220	220	220
	Sum tiltak Kommuneadvokat	-	220	220	220	220
	Stab og støtte
254	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt		4 700	4 700	4 700	4 700
255	IT, anskaffelse av sikkerhetssystem ferdigstilt 2018		-565	-565	-565	-565
256	IT, skybasert datasjø, backup-site, uCMDM	-	1 180	930	930	930
257	IT, ekstern gjennomgang av IT infrastruktur i et sikkerhetsperspektiv	-	2 000	-	-	-
258	IT, personvern og sikkerhet	-	800	800	800	800
259	IT, lisenser, reduksjon	-	-300	-300	-300	-300
260	Arkiv, GDPR, husleie, prosjekt avsluttet	-	-100	100	100	100
261	Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter, prosjektet avsluttes	-	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
262	HR, lederstøtte	-	900	900	900	900
263	Lærlinger	-	-	1 000	1 000	1 000
264	Innkjøp, kontraktsoppfølging og analyse	-	450	900	900	900
265	Kemneren, økt husleie A-krimsenteret	-	-	150	150	150
	Sum tiltak Stab og støtte		7 865	7 415	7 415	7 415
	Sum tiltak Stab og støtteenheter		8 085	7 635	7 635	7 635
	Sum endringer/tiltak på tjenesteområdene	-	210 610	217 260	209 350	213 960
	Disponibelt utover 2018-nivå		218 695	224 895	216 985	221 595
	Herav driftskonsekvenser av investeringer		21 650	52 050	79 940	105 750
	Herav lønnsoppgjør 2018, helårsvirkning		116 770	116 770	116 770	116 770
	Sum tekniske budsjettjusteringer
	Budsjettbalanse		-	-	-	-

Tabell 13.4 Rådmannens forslag til endringer i drift. Tall i 1000 kr.

Last ned tabelldata (Excel)

13.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål	2019	2020	2021	2022	Snitt 2019-2022	Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	2.0 %	2.1 %	2.0 %	2.2 %	2.0 %	3.0 %
Investeringer, andel egenfinansiering	43 %	48 %	35 %	41 %	42 %	> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene	65 %	66 %	70 %	72 %	68 %	< 60 %

Tabell 13.5 Økonomiske mål

Last ned tabelldata (Excel)

13.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd	2018	2018	2019	2020	2021	2022
(hele tusen kroner)	Opprinnelig vedtatt budsjett	Justert budsjett per 1. tertial	Rådmannens forslag	Rådmannens forslag	Rådmannens forslag	Rådmannens forslag
Formue- og inntektsskatt	-4 998 000	-4 998 000	-5 198 000	-5 267 000	-5 297 000	-5 347 000
Vekst fra året før	2.3 %	2.3 %	4.0 %	1.3 %	0.6 %	0.9 %
% av landsgjennomsnittet	125.5 %	125.7 %	126.0 %	126.5 %	126.0 %	126.0 %
Antall innbyggere 01.01.xx	133 140	133 140	134 008	135 282	136 754	138 130
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger	37 534	37 539	38 789	38 933	38 734	38 710
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis	29 906	29 874	30 791	30 772	30 753	30 732
Diff. Stavanger og landsgj.snittet	7 628	7 666	7 998	8 162	7 981	7 978
Rammetilskudd:
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	-3 153 319	-3 153 354	-3 257 559	-3 321 188	-3 362 729	-3 400 978
Utgiftsutjevning	335 770	335 770	328 675	351 924	356 653	355 751
INGAR	9 499	9 499	9 500	9 500	9 500	9 500
Saker med særskilt fordeling	-21 085	-21 085	-21 675	-21 675	-20 063	-20 063
Storbytilskudd	-47 915	-47 915	-49 400	-49 200	-50 200	-50 750
Overgangsordning - kommunesammenslåing	-5 750	-5 750	-5 911
Saldering NB /RNB		-4 471
Prosjektskjønn		-100
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.	-2 882 800	-2 887 405	-2 996 370	-3 030 640	-3 066 840	-3 106 540
Inntektsutjevning	659 700	662 000	687 100	714 500	707 400	714 200
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning	-2 223 100	-2 225 405	-2 309 270	-2 316 140	-2 359 440	-2 392 340
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet	-7 221 100	-7 223 405	-7 507 270	-7 583 140	-7 656 440	-7 739 340
Sum endring i % fra (justert) budsjett året før			3.9 %	1.0 %	1.0 %	1.1 %

Tabell 13.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Last ned tabelldata (Excel)

For å endre størrelse på tekst:

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

13.1 Driftsbudsjett

13.1.1 Hovedoversikt – drift

13.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

13.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

13.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift

13.1.5 Økonomiske mål

13.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter